Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5560

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0399/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 384,86 € 30.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0322/23 pomocný materiál, tlač - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 49,20 € 30.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFSJ/0397/23 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 753,11 € 30.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFSJ/0395/23 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 357,78 € 29.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFSJ/0394/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 108,90 € 29.11.2023 07.01.2024 Faktúra
DFSJ/0396/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 420,48 € 29.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFSJ/0393/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 907,00 € 29.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFBV/0320/23 servis Brother tlačiareň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 147,72 € 28.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0319/23 vysokotlakové čistenie kanal.potrubia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 270,00 € 28.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 lieky do krabice prvej pomoci Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 367,68 € 28.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFSJ/0389/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 442,75 € 27.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0390/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 705,69 € 27.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFSJ/0391/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 354,24 € 27.11.2023 04.01.2024 Faktúra
DFSJ/0387/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 175,90 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0385/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 100,80 € 23.11.2023 10.12.2023 Faktúra
DFSJ/0388/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 326,28 € 23.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0386/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 445,91 € 23.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0383/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 273,81 € 23.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0382/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 533,26 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0384/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 494,28 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra