Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/24 | pieskovanie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sandblasting s.r.o. | 52650791 | 2 100,00 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0057/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,00 € | 13.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 700,37 € | 13.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | elekt.energia-1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 626,70 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | služba-IT servis 1/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0054/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 118,12 € | 09.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 488,62 € | 08.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 270,11 € | 08.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 580,32 € | 08.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 644,63 € | 07.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 039,50 € | 07.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 132,60 € | 06.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 565,35 € | 06.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | služba-správa, prevádzka TEZ 1.1.2024-31.12.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 2 880,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | odvoz odpadu -pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0043/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 168,06 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 719,62 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 447,70 € | 05.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 355,47 € | 04.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 270,31 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |