Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6433
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 325,20 € | 03.11.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 31.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0382/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 722,77 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 914,67 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 057,46 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 687,50 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 388,80 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 366,02 € | 27.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 504,00 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 815,13 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 53,64 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 086,10 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | montáž doch. systému | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 620,00 € | 22.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | switch, desktop, extender | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 932,68 € | 22.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0373/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 524,76 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,25 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 701,12 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 508,92 € | 21.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra |