Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5697
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0347/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 762,38 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0345/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 326,59 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0344/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 460,01 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 393,71 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0343/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 830,73 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | komunálny odpad 4.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | komunálny odpad 3.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | komunálny odpad 2.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | interaktívne tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 4 406,87 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0342/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 502,21 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0341/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0339/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 501,24 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0338/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 583,05 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0336/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 167,20 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0340/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 952,98 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | úrazové poistenie 1.12.2023-31.5.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 619,98 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | úrazové poistenie školák 1.12.2023-31.5.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0337/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 926,01 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | mat.do telocvične - Otvorená škola 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 3 000,00 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0335/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 274,25 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |