Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6433
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/24 | nastavenia škol.hodín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 69,60 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0292/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 368,93 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0290/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 382,51 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 848,83 € | 04.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | čip 100ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 506,40 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | sťahovacie služby Na pántoch | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bady Company s.r.o. | 47517603 | 60,00 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0291/24 | zelenina, ovocia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 607,95 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0286/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,00 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0287/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 247,50 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | terminál MINI | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 632,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | terminál MINI | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 380,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | terminál MINI | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 584,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | switch, nabíjacia stanica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 2 104,50 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | server jedáleň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 212,60 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0288/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 126,43 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0284/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,00 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | pevná linka 8/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,56 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | elekt.energia-preddavok 9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | teplo 9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 400,00 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | plyn-9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.09.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra |