Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/23 | informačné služby 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0400/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 338,15 € | 30.11.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,40 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0399/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 384,86 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | pomocný materiál, tlač - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,20 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/23 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 753,11 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 357,78 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 29.11.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0396/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 420,48 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 907,00 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | servis Brother tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 147,72 € | 28.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 270,00 € | 28.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | lieky do krabice prvej pomoci | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 367,68 € | 28.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 442,75 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 705,69 € | 27.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 354,24 € | 27.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 175,90 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 100,80 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 326,28 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 445,91 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |