Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0422/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 315,70 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0420/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 614,91 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0423/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 979,73 € | 13.12.2023 | 07.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/23 | el.energia 11/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 566,67 € | 13.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0418/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,25 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0419/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 228,22 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/23 | kuchynské vybavenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 7 931,95 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | rekonštrukcia OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 119 999,50 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0417/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 427,94 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0415/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 91,80 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0416/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 668,40 € | 10.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/23 | teplo-vyúčtovanie 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,91 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0412/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 841,50 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/23 | kancelárske a školské potreby - ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 175,03 € | 07.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0413/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 058,24 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/23 | mobil 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0411/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 140,71 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0407/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 604,50 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/23 | bioodpad 11/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 05.12.2023 | 13.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0408/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 280,94 € | 05.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |