Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/25 | Servisné služby Office 365 3/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 07.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 64,19 € | 07.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 3/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 19,80 € | 07.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Generovanie miezd a personalistika 3/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 07.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPRO/0004/25 | Stáž žiakov - ubytovanie E+ (2024-1-SK01-KA121-VET-000220746) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | REARDUINOIVREA s.r.l. | 1294435 | 4 847,00 € | 04.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,83 € | 03.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Odznaky - 500ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 224,25 € | 01.04.2025 | 27.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | Plyn za obdobie 4/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 01.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFPRO/0003/25 | Ubytovanie žiakov E+ (2024-1-SK01-KA121-VET-000220746) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lasse Hyvönen | 3101 | 1 105,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Stravovanie pre účastníkov "Mladý mechatronik" (žiaci 6x) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 48,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | Výmena elektronického zámku | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 196,80 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | Hosting HAPPY 64GB - fajnorka.sk - predĺženie registrácie domény (30.3.2025 - 29.3.2026) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,65 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 3/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 453,59 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Lyžiarsky výcvik pre žiakov - 47 žiakov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tatra Invest s.r.o., | 51182602 | 7 050,00 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | Gélové perá s mäkkým úchopom, diamantovým vzorom a stylusom bright - reklamné s logom | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | National Pen | 474116 | 515,24 € | 20.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Členský poplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Výmena - TP-link VIGI C350 (4mm) Outdoor - kamera s nočným videním - 2ks + TP-Link POE150SPoE injektor - 2ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 235,67 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,58 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | Montáž ohrievača vody podľa opravenky č. 241170 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 646,61 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |