Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1925
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/25 | Výmena prasknutého WC v objekte školy - 2x | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Novosad Dušan | 41638409 | 618,00 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 (9/25-6/26) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Dotované obedy pre žiakov 8.ročníka za 5/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 457,70 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | Telekomunikačné poplatky - digitálna faktúra za obdobie 5/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 € | 12.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Tlačivá (reg.denník, kniha príchodov a i.) - vyúčtovacia fa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 132,21 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 379,47 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 5/2025 - preplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -618,21 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Servisné služby Office 365 5/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 06.06.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Generovanie miezd a personalistika 5/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 06.06.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 5/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 074,60 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 5/25 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 477,60 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Plyn za obdobie 6/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Diaľkové ovládače - 10ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 246,15 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | Toaletný papier Jumbo 48ks; Wifi Router 1ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 248,46 € | 28.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | Čistiace potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 234,93 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 5/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 482,37 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | Oprava dvojkrídlovej brány | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | KRISTL s. r. o. | 43948341 | 133,46 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | Prenájom a pranie rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,18 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |