Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/24 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 348,48 € | 26.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | chladnička | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | RAVAL TRADE s.r.o. | 36266108 | 250,00 € | 26.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0008/24 | teambilding | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Chefparade s.r.o. | 46195807 | 2 280,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 430,76 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | pranie a nájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,43 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | materiál na vyuč. proces | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. | 50699393 | 99,00 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | profiPRODUKT s.r.o. | 54203899 | 210,00 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | poradenské a konzultačné služby 4-6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bezpex s.r.o. | 55623867 | 267,00 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | dotované obedy na žiakov za 5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 409,40 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | elektrická energia 5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -155,03 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | valec do kopírovacieho stroja | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 168,00 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | telekomunikačné poplatky za 5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | telekomunikačné poplatky za 5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,36 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | ROč. 115 - ubytovanie - 120. výročie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 380,00 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | ROč. 115 - catering k 120. výročiu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 600,00 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | ROč. 115 - prenájom sálu na oslavu 120. vyročia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Cinema City Slovakia s.r.o. | 44066490 | 792,00 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | aSc Agenda 9/24-6/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | revízia komínov, dymovodov | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 72,00 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | príspevok zamestnancom na stravu zo SF 5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 549,60 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | príspevok zamestnancom na stravu 5/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 236,60 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |