Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/26 | Odstránenie závady a opakované čistenie kanalizačného potrubia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 651,90 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 1/2026 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 503,75 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | Výpočtový materiál (zobrazovacia jednotka do kopírky) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 61,50 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | Utierky papierové - 72ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 385,24 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | Utierky papierové - 41ks + toaletný papier 32ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 316,09 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | Výpočtový materiál (sieťový kábel, rozvodný panel, patch káble) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 155,90 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | CONNECT IL LaserPoint - bezdrôtový prezentér a ukazovátko - 5ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 69,50 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Samospráva na Kľúč G, s.r.o. | 57155224 | 1 335,00 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | Oprava vodovodných rúr, krtkovanie a i. | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Martin Kočiš | 43981712 | 588,00 € | 27.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | Online školenie - Zmeny po nevele zákona od 1.1.2026 o pedagogických a odborných zamestnancoch | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 109,47 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie - 12/2025 - nedoplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 379,68 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Odstránenie závady a čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 313,65 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 64,19 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,82 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | Servisné služby Office 365 12/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | Výkon zodpovednej osoby za 1/2026 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 15.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Plyn za obdobie 12/2025 - vyúčtovacia fa (dobropis) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -379,80 € | 15.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Telekomunikačné poplatky - digitálna faktúra za obdobie 12/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 € | 15.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | Služby s VO na podlimitnú zákazku: Poskytovanie služieb šk. stravovania | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Kraus Co. CZ, s.r.o. | 17366429 | 4 356,00 € | 15.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 12/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 659,60 € | 23.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra |