Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,27 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | Telekomunikačné poplatky - digitálna faktúra za obdobie 11/25 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 € | 10.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | Posypová soľ, substrát | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o. | 35838949 | 70,55 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 11/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Výpočtový materiál (vedokábel premium, WiFi extender) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 35,67 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 07.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie - 11/2025 - nedoplatok | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 453,13 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | Revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Katarina Ďurišová-Katka.šport | 37485644 | 150,00 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | Servisné služby Office 365 11/2025 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 98,40 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Generovanie miezd a personalistika 11/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 1 599,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 89,18 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/0013/25 | Strava 40 ks - E+ 2025-1-FI01-KA220-VET-000362192 (Kravariková) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 184,00 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | Stravné žiaci - 3. stupeň za mesiac 11/2025 (VŠJ - KZ41 PK0080301 - RO č. 334) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 3 441,10 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | Stravné žiaka - 2. stupeň za mesiac 11/2025 (v zmysle Dotácie na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 434,70 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Stravné zamestnanci (zamestnávateľ + príspevok zo SF) za mesiac 11/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 1 676,16 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | Plyn za obdobie 12/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | Výpočtový materiál (čistiaci roztok na obrazovky, redukcia) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 71,96 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/0012/25 | Doprava - Bratislava. letisko Viedeň a spať (E+ 2025-1-SK01-KA121-VET-000309873) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | M.I.A-PS s.r.o. | 47384751 | 165,00 € | 29.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | Čítanka pre 2. ročník gymnázií a SOŠ - 20ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 530,00 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 675,80 € | 25.11.2025 | 07.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |