Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/24 | malovanie miestností | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ľuboš Divičan | 17551455 | 4 503,00 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | výkon zodpovednej osoby 8/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | čistenie žľabov, zvodových lapačov, výmena poškodených škridlí, pretmelenie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Tibor Matieska | 33970351 | 955,00 € | 02.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | plyn 8/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 02.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | vodné, stočné, zrážkova voda | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,87 € | 24.07.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,78 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | telekomunikačné poplatky 6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,03 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | servisné služby Office 365 06/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | telekomunikačné poplatky za 6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | vyučtovanie spotreby elektriny za 6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -162,22 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | revízia kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 1 776,00 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | materiál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 142,26 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | spracovanie miezd a personalistika 6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Mgr. Marianna Orlíková | 52960897 | 635,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/24 | príspevok zo SF na stravu zam. za 6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 442,80 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | príspevok zamestnávateľa na obedy za 6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 996,30 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | dotované obedy na žiakov za 6/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 400,20 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | ostranenie odpadu | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 438,84 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | výkon zodpovednej osoby 7/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | plyn 7/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 851,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 745,97 € | 26.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |