Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/25 | Plyn za obdobie 12/2024 - vyúčtovacia fa (dobropis) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -363,66 € | 24.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Plagát na DOD 2ks - vyúčtovacia fa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ReklamniPlachty.cz s.r.o. | 07213476 | 68,64 € | 23.01.2025 | 31.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Elektrická energia za 12/2024 - vyúčtovacia fa | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 057,68 € | 23.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Plyn za obdobie 1/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 188,00 € | 23.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Kľúčenka Mifare pre a Pro-DS-PT-MI - 20ks | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | HOKOBELL, s. r. o. | 47919949 | 145,14 € | 21.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Telekomunikačné poplatky 12/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Vodné, stočné, zrážky za 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,62 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Adaptér pre notebooky + čistiace utierky na obrazovky | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 27,68 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,64 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Dotované obedy pre žiakov 8.ročníka za 12/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 581,90 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 12/24 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 553,50 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 12/24 (doúčtovanie obedov) | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 246,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 504,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Servisné služby Office 365 12/24 - technická podpora | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Generovanie miezd a personalistika 12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Toplev s.r.o. | 47143649 | 984,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,00 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | neonove tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 2 176,56 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | vodné a stočné 11-12/2024 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 475,14 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | oprava kotolne | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 3 100,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |