Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/24 telefón 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,28 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0118/24 el. energia 3/2023, šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 72,56 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0121/24 stravovanie 3/2024 - obedy zadarmo Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 8 375,00 € 15.04.2024 12.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0085/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 127,74 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0089/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 55,08 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0086/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 192,90 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0087/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 492,91 € 11.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0084/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 929,55 € 09.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0081/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 139,39 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0080/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 561,94 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0082/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 471,45 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0083/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 720,98 € 08.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0111/24 Ročný poplatok AEM SSW Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 5 301,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 výkon zodpovednej osoby 4/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0109/24 výkon zodpovednej osoby 2/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 výkon zodpovednej osoby 3/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 54,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 šj zemný plyn 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 115,00 € 08.04.2024 12.05.2024 Faktúra
DFSJ/0078/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 515,85 € 04.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0079/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 689,98 € 04.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0105/24 Slovníky a Thesaurus, učebnice Fyziky Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 1 957,00 € 27.03.2024 08.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/24 Učebné pomôcky ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 b-creative products s.r.o. 06437893 108,97 € 27.03.2024 12.05.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 Vypracovanie regist. poriadku a konzult. Spojená škola Pankúchova 53242742 Ing. Katarína Korčeková - SlOVKOR-M 52313042 330,00 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0075/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 500,95 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0076/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 389,29 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/24 Odvoz a likvidácia bio. odpadu - šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 34,20 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/24 Kancelársky materiál - projekt ETIKA Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 723,40 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 Materiál - projekt digitalizácia Spojená škola Pankúchova 53242742 PMS Delta s.r.o. 36843521 7 250,81 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/24 Tulivaky - 21 kusov Spojená škola Pankúchova 53242742 Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave 45248451 11 257,20 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/24 Servisné práce - čistenie, doplnenie a doprava Spojená škola Pankúchova 53242742 Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave 45248451 1 800,00 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/24 AIT VR BOX Headset 10 - digitalizácia POO Spojená škola Pankúchova 53242742 Avalon IT. s.r.o. 31677711 6 600,00 € 26.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra