Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 10/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -6 027,71 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 418,85 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 189,92 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | el. energia 10/2024, G - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 639,60 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | el. energia 10/24 ŠJ - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 182,73 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 428,80 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 556,40 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | poplatok za sympózium odolnosť 2.0 - Malgotová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko | 31771246 | 40,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 210,29 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 564,20 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | mydlo a dávkovač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 18,84 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | SANET 10-12/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | eTlačivá pre Spojené školy - licencia, odb. a metod. starostlivosť | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 250,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | skúmavky, banky a pomôcky do chem. laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KVANT spol. s. r.o. | 31398294 | 732,31 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 655,68 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 505,37 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | Revízia detského ihriska | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. | 51010003 | 372,00 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,67 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | telefón 10/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,32 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | telefón 10/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | telefón 10/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | čistiaca chémia a dezinfekcia 10/24 ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 285,60 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | hygienické potreby ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 335,20 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | školenie - Vedenie pokladnice a obeh účtovných dokladov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 42,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 853,45 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 706,10 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 238,97 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 28,08 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 317,47 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 191,94 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |