Faktúry
Počet záznamov: 3635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/25 | Ostatné sl. PODČ a monit. EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | čistiaca chémia ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 716,35 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 904,99 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 151,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,81 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 149,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 798,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 728,40 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | stravovanie 09/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 340,28 € | 09.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | stravovanie 10/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 477,36 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | stravovanie 11/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 432,12 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | stravovanie 11/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 213,26 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | stravovanie 11/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 15 724,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | školenie - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 98,52 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | telefón 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,65 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | telefón 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,23 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0431/25 | telefón 12/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | popisovače Pilot 5979 na biele tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 415,76 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | IB - zisťovanie hodnotenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 184,00 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | Dezinsekcia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Deratizéri Bratislava s.r.o. | 55759955 | 387,60 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | Veólia teplo - nedoplatok 11/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 323,62 € | 09.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 873,42 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 217,99 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 263,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 169,48 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,36 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 378,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 110,93 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | Príspevok za stravovanie SF 10/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 64,26 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |