Faktúry
Počet záznamov: 3520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/25 | špecializačné vzdelávanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 150,00 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | Služby PODČ a monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | stravovanie 9/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 461,76 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | stravovanie 09/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 296,48 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | detské tričká, potlače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 151,14 € | 27.10.2025 | 09.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | Dresy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 59,40 € | 27.10.2025 | 09.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 419,90 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 188,70 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 127,45 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | Inovačné vzdelávanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Univerzita Komenského v Bratislave - Fak.Mat., fyz. a infor. | 00397865 | 840,00 € | 21.10.2025 | 09.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 148,69 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0188/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 593,61 € | 17.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | Veolia - tepelne energia - preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 025,47 € | 17.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | stravovanie 06/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 087,70 € | 17.10.2025 | 10.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 945,43 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,53 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 169,93 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0185/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 717,58 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 115,15 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 617,80 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 785,60 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | List - bianco - s vodotlacou, št. znakom, seriou, atď. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 1 254,85 € | 15.10.2025 | 03.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | MYP workshop - Lukáčová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 391,54 € | 15.10.2025 | 09.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | stravovanie 6/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 387,40 € | 15.10.2025 | 09.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | telefón 9/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | telefón 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,57 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | telefón 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,61 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | školské pomôcky - športové | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sportisimo Sk s.r.o. | 44156979 | 44,15 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | závesná skrinka Grande S široká uzamyk. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 749,50 € | 13.10.2025 | 03.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/25 | Príspevok za stravovanie SF 6/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 52,15 € | 13.10.2025 | 05.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra |