Faktúry
Počet záznamov: 4146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/26 | IB štúdium - poplatky za MYP (3 programy) | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 6 720,00 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/26 | IB štúdium - poplatky za DP (3 programy) | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 800,00 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/26 | poplatky IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 92,00 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | poplatky IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 368,00 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/26 | doprava a montáž pákových ovládaní | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B.E. Service SK, s.r.o. | 47133449 | 1 012,71 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | vodné, stočné a zrážky 07/2026 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 512,05 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 988,48 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | Represívna deratizácia - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | iDeratizácia s.r.o. | 55616267 | 300,00 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 735,00 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | IB - workshop - The role of the librarian | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 393,80 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | Toddle Essentials - DP Library (DP knižnica) | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 785,77 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | žiarivky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 298,35 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | prenájom/odvod, dovoz odvlhčovača | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 285,00 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/26 | príspevok na poskyt., inform. k enviro. vzdel. atď | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/26 | školenie - Odmeňovanie vo verejnej s. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VERLAG DASHOFER vydav. s.r.o.Železničiarska | 36730129 | 109,47 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | poplatky - Exam Fee IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 644,00 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/26 | Príspevok za stravovanie SF 05/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 57,40 € | 16.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | Príspevok za stravovanie SF 06/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 59,01 € | 16.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/26 | stravovanie 05/2026 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 484,20 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/26 | stravovanie 06/2026 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 525,83 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/26 | príspevok na stravu zam. 05/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 426,40 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/26 | príspevok na stravu zam. 06/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 438,36 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/26 | občerstvenie pre slav. ukonč. šk. roku - čerpanie zo SF | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stefanka s.r.o. | 36790311 | 392,40 € | 15.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 126,00 € | 15.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | upratovanie športovej haly 04-06/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Základná škola | 31781853 | 401,31 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/26 | telefón 06/2026 - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/26 | telefón 06/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,88 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/26 | telefón 06/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 832,65 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/26 | oprava varného kotla - pBI 90/150G - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 553,50 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra |