Faktúry
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/25 | Veolia - teplo - preplatok 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -3 200,62 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | filtračné vrecká, čistič na koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 326,76 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 743,85 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 199,21 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 282,15 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 212,51 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 235,40 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | telefón 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | telefón 3/25 - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | telefón 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,61 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | Anglické knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | 2 244,83 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | Civilná ochrana 3/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 984,32 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 310,86 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 014,18 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,86 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | Príspevok za stravovanie SF 3/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,41 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | vodné a stočné, zrážky 3/2025 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 088,32 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | plyn 4/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 84,00 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | príspevok na stravovanie 02/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 292,76 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | kopírovací stroj Xerox VersaLink | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 1 650,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Anglické knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 8 334,60 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | učebné pomôcky - projektory a mont. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 767,28 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | dvere 90L dub | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 49,99 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | centrálny telefónny systém | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 1 766,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | Elektroinšt. práce - učebňa Fyzika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 604,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | odstránenie revíznych závad podľa obj. 54/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 1 973,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | učebné pomôcky - učebnice a knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 122,37 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 91,56 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |