Faktúry
Počet záznamov: 2717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/24 | koberce ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 833,24 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | učebnice s príspevkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 820,00 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | učebnice s príspevkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 6 984,90 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 648,56 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 450,68 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 3 145,68 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 128,01 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 201,46 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | učebnice s príspevkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Education initiative, s.r.o. | 47122684 | 1 455,85 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Volejbal - stĺpik do steny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 271,55 € | 26.08.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | čistiaca chémia a dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 156,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | Likvidácia sršňov a ôs | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 240,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | nedoplatok - náhrada škody za neopr. vypust. odpad. vody | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 3 452,30 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | predplatné - profivzdelávanie - ročný prístup | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 348,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | Ročný poplatok DP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 320,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | Ročný poplatok PYP-ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 5 352,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/24 | Ročný poplatok MYP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 6 312,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/24 | aSc agenta - dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 160,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Služby SANET 7-9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 483,90 € | 19.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | taniere, príbory, podnosy a iné do šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 6 481,50 € | 15.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | čistiace potreby a prostriedky do šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 4 359,52 € | 15.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 7/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 205,54 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | novela zákona o ver. obstar. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | oprava chlad. zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 240,00 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | el. energia 7/2023, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 15,43 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | el. energia 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 50,75 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/24 | telefón 7/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | telefón 7/2024, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | telefón 7/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,03 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra |