Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0285/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 261,50 € 15.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0375/23 šj zber a likvidácia bioodpadu Spojená škola Pankúchova 53242742 Fresco odpad, s.r.o. 50012070 22,80 € 15.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0283/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 448,61 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0282/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 186,62 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 el. energia - doplatok 11/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 675,05 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 šj el. energia Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 228,25 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFSJ/0284/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 601,25 € 14.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0281/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 666,24 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 šj, vybavenie, pracovné stroje, prístroje Spojená škola Pankúchova 53242742 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava 11790547 291,49 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 šj, vybavenie Spojená škola Pankúchova 53242742 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava 11790547 407,45 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 pračka, sušička Spojená škola Pankúchova 53242742 František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava 11790547 1 217,90 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 šj, čistiace potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 3 245,45 € 13.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 čistenie a polymerizácia podlahy Spojená škola Pankúchova 53242742 IB Rein, s.r.o. 358965822 7 084,80 € 13.12.2023 05.01.2024 Faktúra
DFDU/0004/23 stôl do učebne Spojená škola Pankúchova 53242742 Renáta Kičinová - RENAPOL 47352841 664,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 pracovné ochranné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava 22649778 146,48 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 402,22 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0280/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 797,26 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0279/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 320,36 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 odvzdušňovacie ventily Spojená škola Pankúchova 53242742 GAMAX STAV s.r.o. 53010787 9 191,23 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 učebné pomôcky škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 288,00 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 všeobecný materiál, kancelárske potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 219,86 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 šj ochranné pracovné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava 22649778 119,60 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 doplatok teplo 11/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 7 270,88 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0277/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 154,80 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0276/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 313,30 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Mikrochem Trade, spol. s.r.o. 35948655 285,43 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Mikrochem Trade, spol. s.r.o. 35948655 85,49 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 vodné, stočné, zrážky Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 107,22 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 telefón 11/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,43 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 telefón 11/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,66 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra