Faktúry
Počet záznamov: 2874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/24 | stravovanie 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 393,36 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | stravovanie 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 11 780,10 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0159/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 565,54 € | 18.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | výkon zodpovednej osoby 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 17.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Školský klub detí od A po Z č.9 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,40 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Praktická personalistika - Feb. 24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Ročný prístup - Poradca Podnikateľa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 228,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | nápojový automat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 87,99 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 197,99 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | diagnostika a oprava el. drviča odpadkov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 72,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Kuchynské potreby do jedálne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 390,64 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | aSc agenta Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 248,00 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | telefón 5/2024 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | telefón 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | telefón 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,99 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | el. energia 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 207,16 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | el. energia 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 89,34 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Veolia teplo 05/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 59,37 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 806,83 € | 14.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0158/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 404,21 € | 14.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0156/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 027,51 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0150/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 601,30 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0151/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,55 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0152/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 112,21 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0149/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 290,72 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0153/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 309,74 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0154/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 481,60 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 808,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0146/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 596,75 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra |