Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2488

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0254/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 960,62 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0255/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 589,42 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0256/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Szmek R. s.r.o. 32075898 1 032,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0327/23 interaktívna tabuľa - pomôcka Spojená škola Pankúchova 53242742 Mercateo Slovakia s.r.o. 47243015 1 300,08 € 23.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFSJ/0253/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 842,74 € 21.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 monitory, počítače Spojená škola Pankúchova 53242742 RDCOMP s.r.o. 48106704 5 994,00 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 projektory s príslušenstvom Spojená škola Pankúchova 53242742 Datacomp s.r.o. 36212466 1 531,88 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0319/23 papier do kopírky Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 6 038,40 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 138,00 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0317/23 pracovný seminár Sláviková Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 470,00 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 služby sanet 4. Q 2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 el energia 10/2023 nedoplatok šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 247,69 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 el energia 10/2023 nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 608,44 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 preplatok teplo za 10/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 904,05 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 vodné a stočné, zrážky 10/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 065,12 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSF/0011/23 príspevok - stravné zamestnanci 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 64,26 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 príspevok - stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 57,47 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 stravné zamestnanci 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 1 064,88 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 stravné zamestnanci 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 403,92 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 952,36 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 361,24 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0252/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 674,41 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 330,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0250/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 904,46 € 17.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFDU/0003/23 záhradné záhony Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 336,00 € 17.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0249/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 250,42 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 863,14 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0247/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 236,50 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 zabezpečovací systém Spojená škola Pankúchova 53242742 ATsys s.r.o. 45688052 1 286,80 € 15.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 773,01 € 15.11.2023 27.11.2023 Faktúra