Faktúry
Počet záznamov: 2552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0228/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 271,50 € | 27.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 672,56 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | opravná faktúra 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -341,22 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | opravná faktúra 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -399,04 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | opravná faktúra 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -335,83 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | opravná faktúra 1/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -408,62 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | oprava faktúry za 1/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -177,42 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | oprava faktúry za 3/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -193,88 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | oprava faktúry za 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -167,78 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,65 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | papier, toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 2 172,83 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | škd - metodika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 87,00 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | tlačivá - ševt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 250,00 € | 25.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,38 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 132,84 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | všeobecný údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 75,19 € | 23.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 654,90 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 184,85 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDU/0002/23 | Projekt V 4 mobilita - stravné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Základní škola a Materská škola | 70918805 | 185,02 € | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 1 673,80 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | služba - sprístupnenie balíčka bezkriedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 80,00 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,32 € | 20.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | učebné pomôcky - šport | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 660,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | šj oprava chladiaceho zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 336,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | služobná cesta RŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 228,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 543,23 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 188,88 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDU/0001/23 | projekt - výlet do Prahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 4 284,10 € | 19.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 548,27 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 273,35 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |