Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/24 | Slovníky a Thesaurus, učebnice Fyziky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 957,00 € | 27.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | b-creative products s.r.o. | 06437893 | 108,97 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Vypracovanie regist. poriadku a konzult. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Katarína Korčeková - SlOVKOR-M | 52313042 | 330,00 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 500,95 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 389,29 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | Odvoz a likvidácia bio. odpadu - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Kancelársky materiál - projekt ETIKA | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 723,40 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | Materiál - projekt digitalizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 7 250,81 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Tulivaky - 21 kusov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave | 45248451 | 11 257,20 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Servisné práce - čistenie, doplnenie a doprava | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave | 45248451 | 1 800,00 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | AIT VR BOX Headset 10 - digitalizácia POO | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 6 600,00 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Interactive online WS - Marián Koláček | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 419,97 € | 26.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 256,50 € | 25.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 32,55 € | 25.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 835,24 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,76 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 129,87 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 666,00 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 497,23 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 829,13 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 209,80 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 547,55 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 462,69 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 452,60 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | Preplatok Veolia tepelná energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -3 295,29 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 319,70 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Workshop rozumne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Občianske združenie KASPIAN | 42129681 | 20,00 € | 21.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | Knihy ZŠ - rôzne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 734,08 € | 21.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | Časť FA 2024011 - bude refinanc. po vyúčt. projektu - V4 grant | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 1 402,12 € | 21.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFDU/0001/24 | FA 2024011 - návšteva pražského g. v BA - V4 grant | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 2 890,88 € | 21.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |