Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0071/24 Konrola požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov a služby Spojená škola Pankúchova 53242742 RP - control s.r.o. 53565720 362,50 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/24 Výmena vodovodných batérii Spojená škola Pankúchova 53242742 GAMAX STAV s.r.o. 53010787 956,88 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0074/24 Lyžiarsky výcvik Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 7 500,00 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0070/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Asseco Solutions 00602311 96,00 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0072/24 Servisné práce - Minolta Bizhub Spojená škola Pankúchova 53242742 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 31338551 45,00 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/24 Servisné práce Konica Spojená škola Pankúchova 53242742 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 31338551 325,72 € 01.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/24 Agv - školenie Spojená škola Pankúchova 53242742 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/24 CEESA - registrácia na konferenciu - Butler, Patúcová Spojená škola Pankúchova 53242742 CEESA - Central and Eastern European Schools Association 01010101 886,44 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0049/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 992,50 € 01.03.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0051/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 713,54 € 29.02.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0050/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 121,32 € 29.02.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0054/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 390,31 € 29.02.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0052/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 391,05 € 29.02.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0047/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 321,56 € 29.02.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0053/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 735,87 € 29.02.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0048/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 507,86 € 20.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0046/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 695,22 € 19.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0045/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 500,47 € 19.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 917,62 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0042/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 650,57 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0040/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 925,33 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0038/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 667,39 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0036/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 340,24 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 689,70 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0041/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 743,06 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0039/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 753,16 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 515,87 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 277,60 € 16.02.2024 12.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0057/24 spotr. materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 351,60 € 16.02.2024 11.03.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 služby sanet 1. Q 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 15.02.2024 11.03.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra