Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/23 | šj, vybavenie, pracovné stroje, prístroje | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 291,49 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | šj, vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 407,45 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | pračka, sušička | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 1 217,90 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | šj, čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 3 245,45 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | čistenie a polymerizácia podlahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 7 084,80 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFDU/0004/23 | stôl do učebne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Renáta Kičinová - RENAPOL | 47352841 | 664,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | pracovné ochranné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 146,48 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 402,22 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 797,26 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 320,36 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | odvzdušňovacie ventily | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GAMAX STAV s.r.o. | 53010787 | 9 191,23 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | učebné pomôcky škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 288,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | všeobecný materiál, kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 219,86 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | šj ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 119,60 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | doplatok teplo 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 7 270,88 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 154,80 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 313,30 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mikrochem Trade, spol. s.r.o. | 35948655 | 285,43 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mikrochem Trade, spol. s.r.o. | 35948655 | 85,49 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 107,22 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,43 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,66 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | šj telefón 11/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | čistiace prostriedky, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 730,16 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 4 985,51 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 605,70 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 917,60 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 886,66 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 991,14 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 357,30 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |