Faktúry
Počet záznamov: 2590
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | vodné, stočné, zrážky 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 925,46 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | ubytovanie - IB konferencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel | 10594702 | 320,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | pracovný seminár - Šavelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 34,96 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 297,60 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 607,70 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 594,86 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 490,71 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 14,00 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 547,43 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 126,40 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 113,60 € | 02.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | kancelárske potreby šj, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 652,27 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | čistiace, hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 939,80 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 491,50 € | 01.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,10 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 935,08 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 116,58 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 327,14 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 068,34 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 283,40 € | 30.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | pracovný seminár - Karelová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 426,30 € | 30.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 066,80 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 220,80 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | lekárska zdravtná služba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 956,25 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 900,00 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 509,80 € | 25.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | odborný dozor - úprava vnútorného priestoru | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SAXUM s.r.o. | 36233790 | 670,00 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 714,62 € | 23.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |