Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2889

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0313/23 stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 952,36 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 stravné zamestnanci 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 361,24 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0252/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 674,41 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 330,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0250/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 904,46 € 17.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFDU/0003/23 záhradné záhony Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 336,00 € 17.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0249/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 250,42 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 863,14 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0247/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 236,50 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 zabezpečovací systém Spojená škola Pankúchova 53242742 ATsys s.r.o. 45688052 1 286,80 € 15.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 773,01 € 15.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 konferencia - RŠ a ZRŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Nakladateľství FORUM s.r.o. 46490213 333,60 € 15.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 šj, čistiaci prostriedok Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 52,80 € 14.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFSJ/0245/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 590,71 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0244/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 073,66 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0241/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 169,80 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0240/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 216,45 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0243/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 117,07 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0242/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 078,92 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 ročné členské od 1.9.2023 - 31.8.2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Association of Central European Sc 03934578 650,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFSJ/0239/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 351,40 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0238/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 807,44 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0237/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 426,33 € 07.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0236/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 269,06 € 07.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 telefón 10/2023 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 telefón 10/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 58,66 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 telefón 10/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,45 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 šj zemný plyn 11/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 131,00 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFSJ/0233/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 199,68 € 02.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0232/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 148,56 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra