Faktúry
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0176/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 480,39 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 826,60 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 87,50 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 360,00 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 145,40 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 1 608,90 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 473,60 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 321,80 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,87 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | kancelárske kreslá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 712,80 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | notebook HP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 688,90 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | systémová aplikácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 2 758,62 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 16,10 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | telefón 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | tabletová soľ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 122,40 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telefón 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,62 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | telefón 8/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | obed pre zamestnancov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Divoká voda s.r.o. | 35828170 | 210,70 € | 05.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 512,32 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 612,40 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 599,51 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 391,46 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | praktická personalistika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,20 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vodné, stočné, zrážky 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 378,01 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | z. plyn šj 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 04.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | služba počítačovej siete - sanet 7.-9. mes.2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,01 € | 16.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | el. energia 7/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 171,51 € | 14.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | el. energia 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 21,16 € | 14.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra |