Faktúry
Počet záznamov: 5782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 286,77 € | 30.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Zrkadlo - hradené z výhry detí v súťaži | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 79,00 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | Monopoly hra - hradené s výhri detí v súťaži | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Famico s. r. o. | 27457494 | 41,89 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Servis PO a BOZP za 06/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Plyn 07/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Plyn 07/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Plyn 07/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 131,80 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,21 € | 30.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | Kontajner - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DOP - KONT, s. r. o. | 47362766 | 572,57 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 874,59 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 366,74 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | prenájom kopírok - G 2q.2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 2 012,42 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 352,34 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Sedací vak - hradené s výhry detí v súťaži | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Box-delivery s.r.o. | 54854938 | 158,00 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Chemikálie - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 152,27 € | 25.06.2025 | 30.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 353,26 € | 25.06.2025 | 01.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | Hospodárska činnosť 06/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 283,24 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Preprava balíku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GO! Express & Logistics, s. r. o. | 47042630 | 17,27 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 81,44 € | 24.06.2025 | 01.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 181,17 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DIMARKO, s. r. o. | 48258474 | 1 071,25 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 430,65 € | 20.06.2025 | 01.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Servisné práce - mreže, okná | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM - R, s. r. o. | 46689770 | 1 148,97 € | 20.06.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |