Faktúry
Počet záznamov: 4941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 428,44 € | 29.05.8023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 09.05.8022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,33 € | 27.05.6022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | elektr. služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 189,00 € | 25.03.2044 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0432/22 | tepovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 753,94 € | 15.03.2026 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | prenájom miestností | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LEVANDUĽA s.r.o. | 45381691 | 240,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 364,15 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | EduPage agenda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 956,03 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | tonery ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 210,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 261,38 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 533,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | oprava osvetlenia G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 473,00 € | 31.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0116/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,92 € | 30.05.2024 | 13.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -111,53 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | -82,15 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 143,99 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0109/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 396,64 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,57 € | 24.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | údržba kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 295,00 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 131,55 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,78 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 233,09 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | kontrola komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | prenájom miestností | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mestská časť Rača | 00304557 | 880,00 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 235,18 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 337,97 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |