Faktúry
Počet záznamov: 6387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0171/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,26 € | 05.03.2033 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 330,00 € | 11.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/26 | Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 315,86 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 355,99 € | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 488,75 € | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 110,00 € | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/26 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 103,90 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 141,44 € | 06.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | Menu boxy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B-commerce s.r.o. | 52424812 | 28,08 € | 06.05.2026 | 14.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | Multi-sport služby 05/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Benefit Systems Slovakia s. r. o. | 48059528 | 483,95 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | Oprava a monitoring WC a kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KOMPLET | 35724901 | 539,48 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 228,42 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 260,39 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 194,79 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 196,70 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | oprava tlačiarne Xerox 7835 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 295,20 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | Kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ŠEVT, Banská Bystrica | 31331131 | 83,97 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/26 | Rýchlovarná konvica 2x | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 41,98 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 36,30 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 278,61 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/26 | Deratizácia a Dezinsekcia - Teplická a Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 676,50 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | COOL Trading s. r. o. | 03926788 | 44,31 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/26 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 64,68 € | 01.05.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/26 | teplo vyúčtovanie 04/2026 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 1 089,39 € | 01.05.2026 | 15.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 589,25 € | 30.04.2026 | 28.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,60 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,68 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | Servis PO a BOZP za 04/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Ekonóm | Faktúra |