Faktúry
Počet záznamov: 6595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 148,27 € | 17.06.6026 | 24.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 163,26 € | 05.03.2033 | 20.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Rukavice - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | WorldOffice s. r. o. | 46267191 | 34,95 € | 03.06.2030 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/26 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 496,13 € | 27.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | Čistiace a hygienické potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 546,44 € | 26.09.2026 | 08.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | stavebné práce - kuchyňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | K.L.T. stav, s.r.o. | 48070645 | 13 728,46 € | 25.09.2026 | 08.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 318,27 € | 09.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | Vodné a stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 219,87 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 109,54 € | 08.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | Vodné a stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 140,92 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 354,03 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 507,00 € | 07.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 289,30 € | 04.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 166,39 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | Čistiace potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pretože TRIPSY s. r. o. | 52724077 | 83,01 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 446,62 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | Deratizácia Teplická a Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 209,10 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | Stolová prístavba 80 cm biela - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 168,51 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,63 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | Likvidáciu odpadu - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ekoslužby s. r. o. | 50586106 | 442,80 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | Servis PO a BOZP za 08/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 228,66 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | Pracovná obuv | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DUAL BP | 35962135 | 149,92 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 116,67 € | 31.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | Tepovacie práce a umývanie okien | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VOGO Group s. r. o. | 47567244 | 3 164,85 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 334,52 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/26 | Čistiace a hygienické potreby - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 554,57 € | 29.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | Elektroinštalačné práce - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 189,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | Knihy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 230,00 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra |