Faktúry
Počet záznamov: 5782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 65,60 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | Monitorovanie objektu 2.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Monitorovanie objektu 2.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 29,52 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 074,36 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Predĺženie licencie na ovládanie alarmu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 18,45 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 297,34 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 501,26 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | Elek. energia 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -46,24 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | teplo vyúčt. 03/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 803,73 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,77 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 12,30 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 436,36 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 7,50 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 203,19 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0086/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 247,80 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | Jedálenské poukazy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 10 219,74 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,09 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | Poplatok za znovu pripojenie odberného miesta | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 85,10 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | poistenie Školák - zamestnancov 05.25 - 04.26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 1 754,01 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 220,78 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,86 € | 23.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | prenájom kopírok - G 1q.2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 887,61 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 350,43 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |