Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0090/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 31.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0094/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 2 074,36 € 31.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0125/25 Predĺženie licencie na ovládanie alarmu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 RIMI NADBA 36242039 18,45 € 31.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0126/25 Zrážky ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 202,25 € 31.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0127/25 Zrážky G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 297,34 € 31.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0089/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 501,26 € 31.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0135/25 Elek. energia 03/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 G&E Trading, a. s. 50131711 -46,24 € 31.03.2025 16.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/25 teplo vyúčt. 03/25 ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 -1 803,73 € 31.03.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 Telefóny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 58,77 € 31.03.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 ISIC karty + obaly Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 12,30 € 31.03.2025 23.04.2025 Faktúra
DFSJ/0088/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 436,36 € 28.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0087/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 7,50 € 27.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0077/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 88,70 € 27.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0084/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 203,19 € 27.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0086/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 26.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0083/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 247,80 € 26.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/25 Jedálenské poukazy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 10 219,74 € 25.03.2025 27.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/25 Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 566,58 € 25.03.2025 28.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0085/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1,95 € 25.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0081/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 188,09 € 25.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/25 Poplatok za znovu pripojenie odberného miesta Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 85,10 € 24.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/25 poistenie Školák - zamestnancov 05.25 - 04.26 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GENERALI 94300055 1 754,01 € 24.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0080/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 220,78 € 24.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/25 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 31,86 € 23.03.2025 15.04.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0117/25 prenájom kopírok - G 1q.2025 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Elsemp spol. s r.o. 30840392 1 887,61 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/25 Prenájom kopírky a tlač Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 350,43 € 21.03.2025 26.03.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0082/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 291,47 € 21.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0079/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 608,89 € 21.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0075/25 Potraviny - erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 5,00 € 20.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0119/25 Havarijny stav - prasknuté potrubie tepla voda - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Majster Kutil s. r. o. 52985806 796,47 € 20.03.2025 24.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra