Faktúry
Počet záznamov: 6274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0476/25 | Oprava strechy - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RENOVIA STRECHY s. r. o. | 50666819 | 13 216,35 € | 04.12.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 227,23 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0478/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 33,14 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | Orkán profi univerzal 29 kg | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 263,22 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | Deratizácia - Teplická a Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 209,10 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 159,53 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 8 401,90 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 191,66 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0457/25 | Plyn 12/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0458/25 | Plyn 12/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0459/25 | Plyn 12/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 91,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | Elek. energia 11/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 707,50 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 30,80 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0471/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 11,30 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | Servis PO a BOZP za 11/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 184,50 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0460/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 230,39 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0461/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 336,26 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0474/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,17 € | 30.11.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | teplo vyúčt. 11/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 404,03 € | 30.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0455/25 | Tex. rohož, čierna 1+1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,18 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0242/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2 380,93 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 243,60 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 122,79 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 91,36 € | 26.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0239/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,74 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0237/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 168,31 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0463/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 176,40 € | 25.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |