Faktúry
Počet záznamov: 5545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/24 | hosp.činnosť 12/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0502/24 | prenájom kopírok - G 4q.2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 845,59 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/24 | elektroinšt. služby - osvetlenie na chodbe ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 60,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0500/24 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 223,20 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 591,23 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0496/24 | Online kniha účtovné súvzťažnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 240,61 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 89,90 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0499/24 | občerstvenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DANELO s. r. o. | 53677960 | 820,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/24 | Oprava havarijných stavov telocvične - ZŠ Teplická 7 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o. | 46059105 | 157 867,18 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0497/24 | ekonomická činnosť - poradenstvo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 282,23 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 99,22 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 486,91 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/24 | teplo vyúčt. 11/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 2 819,76 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,08 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/24 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 264,00 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,92 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,80 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 126,67 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 234,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | el. energia G a úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 278,66 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | el. energia ZŠ, úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 951,77 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | oprava strechy na ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 845,00 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | Jedálenské poukazy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 15 469,26 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 230,65 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 445,96 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/24 | Pečiatky ZFK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 114,40 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |