Faktúry
Počet záznamov: 5825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/25 | Knihy - etiká výchova | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 255,70 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 43,84 € | 20.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | Mapy VKÚ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 2 583,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 318,80 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 473,55 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,69 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | hospodárska činnosť 04/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Dezinsekcia ZŠ + G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 645,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,14 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Plechová garáž - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIDERSTAL, BIENIEK WOJCIECH | 8681773255 | 1 090,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | vyúčt.teplo 2024 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -5 837,53 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | Čistenie kanalizácie - havarijny stav - Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 785,00 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,49 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 362,58 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,44 € | 10.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 343,46 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 227,16 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 193,53 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | Predĺženie licencie na ovládanie alarmu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 18,45 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | oprava - kuch. drezovej sprchy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 415,74 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 140,50 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 175,67 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 247,07 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | Oprava oplotenia a brány - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | FICO-kov, s.r.o. | 47067829 | 350,55 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | pracovné oblečenie - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 279,22 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | pracovné oblečenie - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 539,72 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 369,95 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 522,81 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |