Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/24 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 57,24 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/24 konf. poplatok Naštartujme budúcnosť Slovenska Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 50,00 € 07.02.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/24 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 59,16 € 07.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0041/24 služby GDPR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 06.02.2024 22.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0042/24 obedy dotácia UPSVAR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 5 485,50 € 06.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 arboristické práce - výrub stromu Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pisto-stav s.r.o. 51915049 1 908,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 354,85 € 05.02.2024 22.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0040/24 odvoz objemného odpadu 2x Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Graber s.r.o. 46424741 816,00 € 05.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 členský poplatok 2024 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 232,45 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 273,20 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 elektroinštalačné služby Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 603,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 prenájom rohoží Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 29,09 € 02.02.2024 22.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0033/24 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 226,24 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 331,64 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 417,07 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 vyúčtovanie teplo 12/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 9 136,82 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 plyn Skalická - záloha Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 284,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/24 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 61,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/24 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 160,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 590,63 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 928,50 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 140,17 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 857,08 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0023/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 170,28 € 30.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0022/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 430,56 € 29.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0014/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 218,79 € 26.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0015/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 163,08 € 25.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0016/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 130,33 € 24.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra