Zverejňovanie dokumentov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 272,52 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 442,10 € 22.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0018/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 335,72 € 19.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0019/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 89,79 € 18.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0018/24 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 253,84 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 knihy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 74,29 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 113,99 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 plyn Skalická vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -9,49 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0011/24 plyn ŠJ vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -322,44 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0010/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 35 745,82 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 595,78 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0011/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 10,80 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 209,97 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0008/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 133,87 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 aktualizácia SW ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SOFT-GL 36182214 57,60 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/24 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 187,14 € 12.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 152,96 € 11.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0007/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 70,42 € 10.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0004/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 80,48 € 09.01.2024 08.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 GDPR 01/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0005/24 Zborovňa - prístup Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Komensky 43908977 339,26 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/24 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 4 080,91 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0006/24 publikácie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ABCedu a.s. 51724561 1 138,50 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0005/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 633,77 € 08.01.2024 08.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0002/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 745,07 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0001/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 295,27 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0003/24 Prenosový pás - tlačiareň Keyocera Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 224,40 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra