Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4884

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0529/23 prevádzka kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 16.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0530/23 publikácue CHémia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Martinus.sk 36440531 335,41 € 16.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0521/23 obedy dotácia UPSVAR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 6 513,60 € 16.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0527/23 pomôcky CHEM Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Centralchem s.r.o. 51324440 1 666,98 € 15.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0526/23 pomôcky BIO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Škola.sk 50293893 908,52 € 15.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0231/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 441,00 € 15.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0525/23 publikácie NJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 1 096,14 € 15.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0523/23 vyúčtovanie teplo 11-23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 5 100,79 € 15.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0524/23 hasiace prístroje + služby BOZP Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 950,00 € 15.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFKV/0002/23 Stavebné práce rekonštrukcia TV Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 93 724,22 € 14.12.2023 04.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0540/23 výmena okien a preskl. dverí ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pollák Ladislav 11850981 49 728,41 € 14.12.2023 08.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0227/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 217,10 € 14.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0542/23 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 494,38 € 14.12.2023 12.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0228/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 443,75 € 13.12.2023 07.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0519/23 telef. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 123,60 € 13.12.2023 11.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0518/23 teelef poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 130,60 € 12.12.2023 11.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0225/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 338,55 € 12.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFKV/0001/23 refundácia- odstránenie škôd po požiari Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 221 897,70 € 12.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0226/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 266,13 € 11.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0517/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 234,62 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0516/23 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 95,86 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0515/23 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 240,32 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0218/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 215,31 € 10.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0224/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 426,35 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0223/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 149,33 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0222/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 184,06 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0221/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 260,44 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0220/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 80,86 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0219/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 265,60 € 08.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0514/23 kalibrácia teplomer, vlhkomer Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MELAV s.r.o. 47756012 297,60 € 05.12.2023 04.01.2024 Ekonóm Faktúra