Faktúry
Počet záznamov: 5823
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0068/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 153,99 € | 14.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | Lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tatry mountain resorts a. s. | 31560636 | 6 600,00 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/25 | potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 7,50 € | 13.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | hospodárska činnosť 03/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 24,60 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 39,36 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | papier do kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 481,13 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 261,80 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 251,78 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 289,02 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 136,82 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 124,62 € | 12.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | členský poplatok DOFE | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | The Duke of Edinburgh' s International Award Slovensko | 42418232 | 785,00 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/25 | potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 2,67 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 404,16 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 397,46 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 293,51 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 172,84 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Oprava strechy - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 3 959,76 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 157,40 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,35 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 3,25 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Elek. energia 02/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 245,20 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 3,38 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,50 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 125,91 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,86 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | elektroinšt. práce Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 333,40 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 4,35 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,37 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |