Faktúry
Počet záznamov: 5623
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0221/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 99,22 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 486,91 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/24 | teplo vyúčt. 11/24 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 2 819,76 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 31,08 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/24 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,20 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 264,00 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 259,92 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 222,80 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 126,67 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 234,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | el. energia G a úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 1 278,66 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | el. energia ZŠ, úroky z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 951,77 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | oprava strechy na ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 845,00 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | Jedálenské poukazy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 15 469,26 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 230,65 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 445,96 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/24 | Pečiatky ZFK | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY | 11648783 | 114,40 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0483/24 | oprava strechy G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SM HYDROIZOL s. r. o. | 48296864 | 2 404,14 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0481/24 | Vodné, stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 316,18 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0482/24 | Vodné, stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 441,46 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0485/24 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,90 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 177,87 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 330,23 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 455,35 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 57,45 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0479/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 277,14 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0480/24 | služby PO a BOZP za 11/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 450,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0478/24 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 8 247,80 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |