Faktúry
Počet záznamov: 6216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/25 | GDPR služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | Plyn 10/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | Plyn 10/25 Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 567,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | Plyn 10/25 Teplická ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 47,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | prístup - bez kriedy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Komensky | 43908977 | 75,87 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 255,06 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | Monitorovanie objektu 4.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | Monitorovanie objektu 4.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 30.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/25 | teplo vyúčt. 09/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13,15 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | Revízia šport. zariadenia - 2xtelocivčňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Radomír Štípala | 37408925 | 300,00 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 488,00 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,90 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 634,66 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,21 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 286,77 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 158,20 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,52 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,68 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | Servis PO a BOZP za 09/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | Poistenie Školák - UP žiakov 2. stupňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 19,38 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | Elek. energia 09/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -182,08 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | Elek. energia 01/25 - 09/25 opravná faktúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -45,72 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 351,34 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | Poistenie Školák - zamestnancov 09/25 až 04/26 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 207,25 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 018,90 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 145,17 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 344,76 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | Knihy - offline podpora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 89,95 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | prenájom kopírok - G 3q.2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 905,85 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |