Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5768

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0039/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 400,90 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0044/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 38,14 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFBV/0080/25 Servis školského rozhlasu - Skalická 1 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Ľuboš Šaray 35387262 132,84 € 18.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFSJ/0043/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 22,62 € 18.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0038/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 221,40 € 18.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0042/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 37,93 € 18.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFBV/0079/25 Videokurz s poradenstvom Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o. 36760951 106,00 € 17.02.2025 18.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0078/25 ISIC karty + obaly Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TransData 35741236 31,80 € 17.02.2025 19.02.2025 Eva Stanková, RNDr. Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0037/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 351,11 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFSJ/0041/25 Potraviny - Erazmus Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 19,06 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFBV/0077/25 odvoz bio odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 9,84 € 14.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFBV/0076/25 poč.sieť 01-03/2025 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET 17055270 300,00 € 14.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFSJ/0036/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 228,36 € 14.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFBV/0075/25 výpočet poplatkov - znečistenie ovzdušia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 420,00 € 13.02.2025 17.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0034/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 136,83 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFSJ/0035/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 206,04 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFBV/0074/25 Panvica tefal - ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alza.sk s. r. o. 36562939 16,48 € 12.02.2025 13.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0073/25 Bezpečnostné mreže - telocvičňa Skalická 1 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 GRUND Vranov N.T. s.r.o. 31686974 1 244,00 € 12.02.2025 14.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/25 Plyn Skalická - vyúčtovanie -odpojenie prípojky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 0,67 € 12.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/25 teplo vyúčt. 01/25 ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 3 632,39 € 12.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/25 Servis PO a BOZP za 01/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 12.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0033/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 240,50 € 12.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFBV/0068/25 Mobily Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia, s. r. o. 47259116 124,50 € 11.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0070/25 Elek. energia 01/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 G&E Trading, a. s. 50131711 631,47 € 11.02.2025 14.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/25 Rukavice - kuchyňa Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ENTER 21 s.r.o. 47368497 25,85 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/25 hospodárska činnosť 02/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 1 750,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/25 elektroinšt. práce Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 199,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/25 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL s.r.o. 56512821 158,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/25 Vodné, stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 376,06 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0063/25 Vodné, stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 296,57 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra