Faktúry
Počet záznamov: 5557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/24 | vodné,stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 156,42 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/24 | oprava hav. zvodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 725,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | oprav hav.zvodu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 3 120,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | oprava prístroja ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 165,60 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 552,00 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | doména | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | vvvebsupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 14.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0150/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 276,95 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0152/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 206,38 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0369/24 | evid.odpadov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 106,12 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0148/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 167,97 € | 11.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | webhosting | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | vvvebsupport, s.r.o. | 36421928 | 102,91 € | 10.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 214,98 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/24 | tepovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lucia Štefeková s.r.o. | 47567244 | 742,83 € | 10.09.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 346,66 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/24 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 280,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | poplatky za mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 141,60 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 370,82 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | kniha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jedálne sk | 46065385 | 117,00 € | 06.09.2024 | 09.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 423,38 € | 05.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 112,37 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 1 224,30 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/24 | služby PO a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 090,25 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/24 | oprava osvetlenia ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 473,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | poplatky za telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,57 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0146/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 457,66 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/24 | zráž.voda Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 260,57 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | zráž.voda Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 155,27 € | 03.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | poistenie podnikateľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 2 560,53 € | 03.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |