Faktúry
Počet záznamov: 5015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0097/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 9,30 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 7,80 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 11,60 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | úrok z omeškania | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Daňový úrad Bratislava | 000 | 8,20 € | 25.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/20 | výpočt.technika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | 72,00 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | poistenie žiakov - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Allianz poisťovňa a.s. | 00151700 | 61,80 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 193,16 € | 27.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 188,00 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 308,00 € | 27.04.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 308,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,00 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 264,00 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0215/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 363,00 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 208,60 € | 24.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0050/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 199,94 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0063/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 209,45 € | 20.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 196,90 € | 25.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0098/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 484,68 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0117/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,93 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0131/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 207,65 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |