Faktúry
Počet záznamov: 3999
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 617,72 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/24 | Darčeková poukážka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 100,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | Revízia elektrických zariadení, spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milos SMAHEL | 14131498 | 997,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Skrinky na monbilné telefóny, vešiaky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 592,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | Interaktívne tabule BenQ 3 ks, notebooky 13 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Zaudio s.r.o. | 46925023 | 15 595,80 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | Školenie - inštruktor lyžovania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 250,00 € | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0275/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 919,38 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 862,63 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/24 | Oprava kuchynského robota | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 596,40 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/24 | Oprava elektrického konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 215,52 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 169,85 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 544,79 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | Dverový záves | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Remab s.r.o. | 47800267 | 16,00 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | Vyhotovenie vonkajšej tabule - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 100,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0277/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 946,22 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | Citrusovač, krájač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 134,89 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0267/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 209,85 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0270/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 193,60 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0268/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 595,43 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0269/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 105,36 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0271/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 235,37 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0272/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 191,22 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0266/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 371,14 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | Preprava toaletnej kabíny Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 60,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | Prenájom toaletnej kabíny Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | Počítačová sieť SANET 10-12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0264/24 | Deratizácia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 72,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | Exteriérové hodiny - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 95,49 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | Elektrina Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,11 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 156,49 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |