Faktúry
Počet záznamov: 3733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/24 | Interiérové vybavenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 297,57 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 401,39 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Kancelárske stoličky 7 kusov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 274,82 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Telekomunikačné služby 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,86 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Servisné služby IT 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 69,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Elektrina Športová 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Relaxačné, proti stresové zariadenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,88 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | Elektrina Lichnerova 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 681,20 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 426,10 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 194,89 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 651,43 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Plyn Lichnerova 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Plyn Športová 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 50,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Plyn Lichnerova 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 8,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Výkon zodpovednej osoby 6/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/24 | Oprava výlevky v ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jozef Pavlík | 50196154 | 216,70 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 585,59 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 67,49 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 383,72 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 464,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 218,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 369,50 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Prenájom toaletnej kabíny 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 157,90 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Vodné, stočné Športová 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 383,30 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | Časopis Škola a Stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 124,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 414,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |