Faktúry
Počet záznamov: 5085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 260,54 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 128,10 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 694,29 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 2-3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 461,09 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Lyžiarsky kurz | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOURS s.r.o. | 31595332 | 7 500,00 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Výmena expanznej nádrže kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 822,75 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/26 | Deratizácia a dezinsekcia objektu Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 147,60 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 809,44 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 172,43 € | 13.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 734,94 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 498,55 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 278,47 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 306,93 € | 12.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 13,32 € | 10.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Súťaž - kadičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 25,71 € | 06.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 533,93 € | 05.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 628,60 € | 05.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 191,29 € | 05.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 197,81 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Florek Trade s.r.o. | 54306825 | 7 500,00 € | 05.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | Plyn Lichnerova 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MET Slovakia, a.s | 45860637 | 2 418,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | Elektrina Lichnerova 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | Elektrina Športová 3/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 70,46 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | Čistiace prostriedky, papier na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 295,21 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Telekomunikačné služby 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,55 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Servisné služby IT 2/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 1 088,65 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 444,72 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/26 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 487,66 € | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Faktúra |