Faktúry
Počet záznamov: 4054
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0222/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 499,73 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 168,00 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 383,44 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 63,84 € | 14.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Prenájom toaletných kabín | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 216,00 € | 14.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 82,28 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 170,94 € | 11.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 243,96 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 9-10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 315,73 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 12,23 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | Elektrina vyúčtovanie 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -348,00 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | Toaletný papier, papier na ruky, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 323,81 € | 09.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | Telefón na pevnú linku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 51,30 € | 09.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | Servisné služby IT 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 195,36 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Telekomunikačné služby 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,52 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | Listy bianco s vodotlačou štátneho znaku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 294,60 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 857,90 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 75,60 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Poistenie škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 07.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | Služby technika BTS a PO 3. Q 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | Sendviče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 217,56 € | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | Plyn Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | Plyn Športová 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 298,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | Plyn Lichnerova 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 44,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | Elektrina Športová 10-11/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 189,36 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | Elektrina Športová 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 9/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 210,96 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | Bagety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Pierre Baguette s.r.o. | 36255220 | 189,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Elektrina 10/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |