Faktúry
Počet záznamov: 4239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 222,83 € | 16.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | On line knižný katalóg, služby, poradenstvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CEIT, s.r.o. | 31318851 | 77,00 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | Elektrina vyúčtovanie Športová 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,99 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Elektrina Športová vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,72 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Edupage eGovernment modul pre školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Vodné, stočné Športová 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,34 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova vyúčtovanie 2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 237,53 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Telekomunikačné služby 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,40 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Servisné služby IT 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Telefonické služby - mobil 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,93 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 117,10 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 791,00 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 841,39 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Predplatné Zborovňa komplet 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 259,48 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 426,14 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Elektrina Lichnerova záloha 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 977,00 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Elektrina Športová 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 78,00 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodpovednej osoby 1/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 110,61 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | Skrinky, vešiaky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 648,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 180,14 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | Vodné, stočné Športová 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | Študentský časopis - Hľadaj školu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | Revízia komínov plynových spotrebičov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 105,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/24 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 59,76 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | Projektový manažment - administratívne práce za 2 mesiace | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Clever Solution s. r. o. | 52613054 | 2 000,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 12/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 365,70 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 166,32 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | Reprezentačné - perá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PENS com | 474116 | 162,72 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | Reprezentačné - Keramické hrnčeky na kávu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PENS com | 474116 | 385,72 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |