Faktúry
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0258/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 195,05 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 246,08 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Tlačivá - vysvedčenia s vodotlačou bianco | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 317,40 € | 20.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | Revízia a servis VTZ kotolne a regulačnej stanice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DAIKON s.r.o. | 36273228 | 1 586,70 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Učebnice - fyzika, ekonómia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 1 193,00 € | 20.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 391,00 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 83,22 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/25 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 185,60 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/25 | Školenie - Legislatívna búrka pre RŠ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 195,57 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 316,10 € | 16.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 193,16 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | Revízia kotolne - Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing.Harakal Daniel | 17459605 | 120,00 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 607,44 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 683,45 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 209,24 € | 13.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/25 | Potraviny Šj - dotácia navyše | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mixit s.r.o. | 24836451 | 709,81 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 199,42 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | Vodné, stočné, zrážková voda 9-10/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 493,78 € | 10.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 634,04 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 35,49 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 773,36 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 402,24 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 61,88 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,18 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | Vyúčtovanie elektrina Športová 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 38,46 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | Služby technika BTS a PO 3.Q.2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 110,70 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 9/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -159,14 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 442,01 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 335,83 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 325,05 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra |