Faktúry
Počet záznamov: 4763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0227/25 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 184,28 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | IKAR, a.s. | 00678856 | 78,60 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Revízia plynových zariadení a kotolne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 788,00 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Revízia plynových zariadení a kotolne Slávia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Juraj Blazek rev.tech.PZ | 12684902 | 259,00 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 613,09 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 456,39 € | 25.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 662,25 € | 24.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 634,54 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 53,00 € | 23.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 183,89 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 991,98 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 83,16 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 213,70 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 214,20 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0212/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 816,35 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 685,35 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0211/25 | Zobrazovací valec na tlačiareň | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 45,51 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | Učebné pomôcky - futbalová sieť | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 150,29 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | Poistenie majetku | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 799,20 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/25 | Preskupenie umývania, výmena prívodného vodiča, zváranie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 432,96 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Predplatné - Verejná správa 10/2025 - 9/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0205/25 | Členský poplatok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Prvá asociácia školského stravovania | 51282658 | 25,00 € | 17.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 387,91 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 465,71 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 083,84 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 832,26 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,63 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Všeobecný materiál, brúska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 69,01 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 167,28 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 727,90 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |