Faktúry
Počet záznamov: 5004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/26 | Telekomunikačné služby - mobil 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,06 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | Drôt, kotviaci kolík | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Denis Švasta B&D Integral | 11697563 | 20,86 € | 13.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 981,94 € | 13.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | Toaletný papier, mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 458,42 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 19,09 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 216,82 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 690,00 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | framipek s.r.o. | 31425062 | 47,04 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 139,80 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 264,10 € | 12.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | Plyn Športová vyúčtovanie 2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -87,54 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 613,79 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/26 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 1 219,35 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | EduPage modul pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | Elektrina Lichnerova 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 877,00 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | Elektrina Športová 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 84,00 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | Výkon zodpovednej osoby 1/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 47,97 € | 05.01.2026 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 259,93 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | Externá výučba jazyka 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Jazyková škola Andantino spol. s r.o. | 56456735 | 201,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | Telekomunikačné služby 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 8,77 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/25 | Vyxhotovenie fotokópií a prenájom KS 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 157,59 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | Servisné služby IT 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2025 | 31.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/25 | Zneškodnenie biologického odpadu 12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 71,59 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Vodné, stočné, Športová 11-12/2025 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,32 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | Konvertibilné zariadenia - notebooky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAJAX spol. s r.o. | 44137419 | 29 596,88 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 334,50 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | Stravné žiakom - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 319,70 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/25 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ovostyl s.r.o. | 55787932 | 173,25 € | 19.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | Občerstvenie - Vianočný večierok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EH Servis | 36712124 | 1 109,40 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | Študentský časopis - Hľadaj školu 9/2025 - 8/2026 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |