Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 142,72 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.05.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/24 | školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 552,00 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | Strava pre klientov 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 434,36 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | Réžia klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 730,44 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,23 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0041/24 | Vzdelávanie - deeskalačné techniky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 506,00 € | 13.05.2024 | 03.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,23 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0119/24 | Mesačná kontrola EPS, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 294,00 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 505,96 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | GPS monitoring 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Mesačná kontrola EPS, 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 215,93 € | 07.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0108/24 | Pohonné hmoty 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,16 € | 06.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Pranie a žehlenie 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 589,73 € | 06.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | Odvoz bioodpadu 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 61,32 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | DSS - telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,66 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |