Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4438

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0197/25 Prenosné miniterminály Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 671,58 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFBV/0199/25 Oprava žľabu na streche Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Vasyl Myhalko 56148577 120,00 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFBV/0181/25 Výkon technika BOZP a PO, 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFBV/0182/25 SVI - Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 463,95 € 26.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0179/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 327,76 € 25.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/25 Poistný ventil na kotli Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TREND SERVIS s.r.o. 31406289 144,65 € 25.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0075/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 327,76 € 25.06.2025 27.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0178/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 295,96 € 23.06.2025 08.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/25 Vybavenie do DSS - záhradný domček Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IPRICE RECARE s.r.o. 05046912 721,59 € 19.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 Meranie tesnosti hydroizolácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Peter Studenič 40207790 86,10 € 18.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/25 Terapeutické pomôcky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BALATRADE s.r.o. 46736573 200,47 € 18.06.2025 21.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0070/25 Vybavenie do DSS - slnečná plachta Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TM Net s.r.o. 47816775 43,80 € 17.06.2025 27.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0174/25 Vybavenie do DSS - slnečná plachta Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TM Net s.r.o. 47816775 43,80 € 17.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0071/25 Vybavenie do DSS - slnečník Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Sinaj s.r.o. 54383251 118,80 € 17.06.2025 24.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0069/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 266,80 € 16.06.2025 11.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0172/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 297,05 € 16.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/25 Vzdelávanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 00683191 82,50 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
VO/0068/25 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 463,95 € 13.06.2025 24.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0171/25 Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 13.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFBV/0170/25 Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 16,02 € 12.06.2025 21.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra