Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0212/25 Vybavenie do DSS - slnečník Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Sinaj s.r.o. 54383251 118,80 € 17.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFBV/0213/25 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 290,17 € 17.07.2025 18.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0211/25 Vybavenie do DSS - svietidlá Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 463,88 € 17.07.2025 18.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0083/25 Tovar - vybavenie do kuchyne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 223,09 € 15.07.2025 18.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0209/25 Vybavenie do DSS - regál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 110,00 € 14.07.2025 16.07.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0206/25 Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 09.07.2025 18.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0195/25 Elektrina 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia, a.s. 36677281 633,72 € 07.07.2025 18.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0198/25 DSS - telefón, internet 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,22 € 07.07.2025 18.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0197/25 Prenosné miniterminály Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 671,58 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFBV/0199/25 Oprava žľabu na streche Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Vasyl Myhalko 56148577 120,00 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
VO/0081/25 Vybavenie do DSS - svietidlá Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 463,88 € 03.07.2025 18.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0080/25 Doprava a montáž - zásobníky Logalux Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TREND SERVIS s.r.o. 31406289 9 914,29 € 03.07.2025 18.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0188/25 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 415,32 € 03.07.2025 18.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0192/25 Služby civilnej ochrany 7/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INFIA s. r. o. 52672972 105,00 € 03.07.2025 18.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0191/25 Licencia Cygnus 7-9/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 901,36 € 03.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFBV/0190/25 SVI - telefón, internet 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 47,64 € 03.07.2025 15.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0189/25 DSS - telefón, internet 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,22 € 03.07.2025 15.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0184/25 Servis akvária 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 105,74 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 Tlač 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 133,68 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFBV/0185/25 Plyn 7/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 526,00 € 01.07.2025 15.07.2025 Faktúra