Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4383

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/25 Kontrola hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FIREcontrol s. r. o. 46388915 182,22 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 Vybavenie do DSS - vozík, rudla Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 185,51 € 30.05.2025 04.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/25 Výkon technika BOZP a PO, 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Global gastro group, s.r.o. 46692371 45,00 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 SVI - Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3original, s. r. o. 54904757 255,00 € 27.05.2025 06.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0055/25 SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Global gastro group, s.r.o. 46692371 45,00 € 26.05.2025 10.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0057/25 Kontrola hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FIREcontrol s. r. o. 46388915 182,22 € 26.05.2025 04.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0143/25 SVI - konferencia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INFRA Slovakia, s.r.o. 44752423 693,00 € 26.05.2025 27.05.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
VO/0051/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 483,21 € 19.05.2025 10.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0139/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 483,21 € 19.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0141/25 Výtvarný materiál - magnety Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Orodian s.r.o. 51281112 99,92 € 19.05.2025 23.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/25 Konferencia - paliatívna starostlivosť Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Lúč šťastia, o. z. 54868955 720,00 € 19.05.2025 23.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0050/25 Konferencia - Paliatívna starostlivosť Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Lúč šťastia, o. z. 54868955 720,00 € 14.05.2025 10.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0052/25 SVI - Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3original, s. r. o. 54904757 255,00 € 14.05.2025 10.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0132/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 319,92 € 14.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 Mesačná kontrola EPS, 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 14.05.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/25 GPS monitoring 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 14.05.2025 27.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/25 Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 14.05.2025 19.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/25 Zdravotnícke vybavenie - vaňa na sprchovacie lôžko Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 734,90 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 140,79 € 14.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra