Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 374,65 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | SVI - parkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOPIN s.r.o. | 45643423 | 1,76 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | Vodárne 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | Pranie a žehlenie 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 581,11 € | 06.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Workshop - Zodpovedne k sebe | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 06.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | Pohonné hmoty 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 310,15 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | DSS - telefón, internet 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,92 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | SVI - telefón, internet 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,76 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | Licencia Cygnus 7-9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 937,41 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 318,54 € | 03.07.2026 | 17.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | Ročný prístup - portál Verejná správa SR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 02.07.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | Služby civilnej ochrany 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 02.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | Opatrovateľský kurz | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mosty pomoci, občianske združenie | 42415951 | 1 200,00 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | Servis akvária 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 114,93 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 222,59 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/26 | Réžia klienti 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 181,43 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | Strava klienti 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 938,98 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | Tlač 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 77,32 € | 01.07.2026 | 17.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | Občerstvenie - Juniáles | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 210,00 € | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |