Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/26 | Tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 1 269,36 € | 12.01.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/26 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 264,60 € | 09.01.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0407/25 | Odvoz bioodpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | Tlač 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 142,63 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | SVI - tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 175,37 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | DSS - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 49,29 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | SVI - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,54 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KRION Partners s.r.o. | 36858617 | 369,00 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | DSS - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,55 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | Elektrina 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 590,87 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | Vodárne 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 31.12.2025 | 23.01.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | IT servis, november, december 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 295,50 € | 31.12.2025 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | Vyúčtovanie - plyn 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 426,06 € | 31.12.2025 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | Pranie a žehlenie 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 201,54 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 187,05 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | Pohonné hmoty 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,83 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/25 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 372,00 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Faktúra |