Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0001/25 Výmena pneumatiky - Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 271,83 € 10.01.2025 16.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0370/24 Pohonné hmoty 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 204,84 € 07.01.2025 03.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0371/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 464,82 € 31.12.2024 03.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0380/24 Plyn vyúčtovanie 2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 422,82 € 31.12.2024 30.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0376/24 Pranie a žehlenie 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 822,16 € 31.12.2024 30.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0382/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 31.12.2024 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0373/24 DSS - telefón, internet 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,39 € 31.12.2024 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0374/24 DSS - telefón, internet 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,30 € 31.12.2024 20.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0372/24 SVI - telefón, internet 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 33,15 € 31.12.2024 20.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0381/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 31.12.2024 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0375/24 Odvoz bioodpadu 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 31.12.2024 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0379/24 SVI - teambuilding Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 THERMPRES, s.r.o. 36717185 190,74 € 31.12.2024 15.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0369/24 Tlač 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 96,20 € 31.12.2024 13.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0366/24 Vybavenie do DSS - stoličky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 1 160,40 € 30.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0368/24 Vybavenie do DSS - počítač Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 1 017,29 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0367/24 Odevy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Zážitkové programy, s. r. o. 52167208 559,00 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0131/24 Odevy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Zážitkové programy, s. r. o. 52167208 559,00 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0130/24 Vybavenie do DSS - stoličky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 1 160,40 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0132/24 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 1 017,29 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0365/24 Servis akvária 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 69,48 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra