Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/25 | Oprava žľabu na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 120,00 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/25 | Meranie tesnosti hydroizolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Peter Studenič | 40207790 | 86,10 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | GPS monitoring 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 310,70 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Mesačná kontrola EPS, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0065/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0166/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0064/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/25 | Vodárne 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Elektrina 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,63 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Servis Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 310,70 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0160/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 797,26 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | Pohonné hmoty 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 324,40 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | Telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,93 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Odvoz bioodpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |