Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4438

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0067/25 Oprava žľabu na streche Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Vasyl Myhalko 56148577 120,00 € 10.06.2025 10.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0066/25 Meranie tesnosti hydroizolácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Peter Studenič 40207790 86,10 € 10.06.2025 10.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0169/25 Inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 24,60 € 10.06.2025 08.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/25 GPS monitoring 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 10.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/25 Servis - Citroën Jumper Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Autoservis Dufi s.r.o. 44244282 310,70 € 10.06.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/25 Mesačná kontrola EPS, 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 09.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0165/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 718,04 € 09.06.2025 21.06.2025 Faktúra
VO/0065/25 Inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 24,60 € 09.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0166/25 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 151,75 € 09.06.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0064/25 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 151,75 € 09.06.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0062/25 Prenosné miniterminály Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 671,58 € 06.06.2025 08.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0161/25 Vodárne 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 412,71 € 06.06.2025 24.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0162/25 Elektrina 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia, a.s. 36677281 518,63 € 06.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0063/25 Servis Citroën Jumper Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Autoservis Dufi s.r.o. 44244282 310,70 € 06.06.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0061/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 718,04 € 06.06.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0060/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 297,05 € 05.06.2025 08.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0160/25 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 797,26 € 05.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/25 Pohonné hmoty 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 324,40 € 05.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/25 Telefón, internet 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,93 € 05.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/25 Odvoz bioodpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 53,12 € 05.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra