Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/25 | Vybavenie do DSS - slnečná plachta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 43,80 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0071/25 | Vybavenie do DSS - slnečník | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 118,80 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 266,80 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0172/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0068/25 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0171/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 16,02 € | 12.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0067/25 | Oprava žľabu na streche | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 120,00 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/25 | Meranie tesnosti hydroizolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Peter Studenič | 40207790 | 86,10 € | 10.06.2025 | 10.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0169/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | GPS monitoring 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 310,70 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Mesačná kontrola EPS, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0065/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0166/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0064/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/25 | Vodárne 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |