Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 13.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/26 | GPS monitoring 10/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 51,05 € | 13.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MARET systém s.r.o. | 43876994 | 136,00 € | 08.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | Elektrina 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 512,95 € | 08.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 431,94 € | 08.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | Elektricky polohovateľné postele s matracom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 6 894,97 € | 06.10.2026 | 14.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 3. štvrťrok 2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 191,88 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | DSS - telefón, internet 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,47 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | Vodárne 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | Pranie a žehlenie 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 591,19 € | 06.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | DSS - telefón, internet 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 69,66 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/26 | SVI - telefón, internet 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,57 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/26 | Réžia klienti 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 148,55 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | Strava klienti 9/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 829,65 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/26 | Drobný tovar do DSS - prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 93,47 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0112/26 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,99 € | 05.10.2026 | 20.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 513,13 € | 05.10.2026 | 20.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0276/26 | Svietidlá do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 43,99 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | Vzdelávanie - školenie Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 01.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0108/26 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MARET systém s.r.o. | 43876994 | 136,00 € | 01.10.2026 | 14.10.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |