Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4531
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 259,35 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0093/25 | Oprava izolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 450,00 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/25 | Krtkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 246,00 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/25 | Čistenie kúpeľní | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 285,00 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0233/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 322,14 € | 06.08.2025 | 05.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | Mesačná kontrola EPS, 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Pohonné hmoty 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,24 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Pranie a žehlenie 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 807,60 € | 05.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Vodárne 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Elektrina 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 586,72 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Servis akvária 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | SVI - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,31 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | DSS - telefón, internet 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,19 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 900,00 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0090/25 | Telefón | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 01.08.2025 | 29.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0220/25 | Tlač 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 108,36 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Plyn 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra |