Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0278/16 Servis akvaria 12/2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 57,60 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0280/16 Pranie a zehlenie, 12/2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 LIKA service 46856358 1 014,08 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0281/16 Telefon, internet, 12/2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 67,14 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0282/16 Poplatok za odvozne miesto, 12/2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 282,03 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0279/16 Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Marius Pedersen 34115901 37,92 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 Elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -486,70 € 13.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 Vyuctovanie plynu za r.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -411,84 € 19.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 Stravne listky, Poplatok za sluzbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Edenred Slovakia 31328695 2 965,91 € 23.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 Zemny plyn, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 260,00 € 23.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 Seminar PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 VEMA 31355374 60,00 € 24.01.2017 21.04.2017 Faktúra
VO/0001/17 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SASCHA 31341110 370,21 € 24.01.2017 09.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0006/17 Nakup materialu - cistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SASCHA 31341110 370,21 € 25.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 Vodne, 11-12/2016, Stocne, zrazky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 142,26 € 27.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Zuzana Zimová 32073046 90,00 € 30.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 Nakup materialu - glazura, farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PECE 36618233 273,70 € 30.01.2017 21.04.2017 Faktúra
VO/0003/17 Glazúry, farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 PECE 36618233 273,70 € 30.01.2017 09.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
VO/0002/17 Vrecia na prádlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BC & MC 35778962 300,00 € 30.01.2017 09.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0010/17 Vykon technika BOZP a PO, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 01.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Matej Gabriška 47075066 24,90 € 01.02.2017 21.04.2017 Faktúra
VO/0004/17 oprava protipožiarnych dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 45,46 € 01.02.2017 02.05.2017 Mgr. Martina Betinová Riaditeľ Objednávka