Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0302/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 015,59 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0304/24 Elektrina 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,52 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0292/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 04.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0284/24 SVI - divadelné predstavenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Agentúra MAKILE 47953543 450,00 € 28.10.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0290/24 Tlač 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 106,20 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0286/24 Plyn 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0291/24 DSS - telefón, internet 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 74,17 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFBV/0297/24 SVI - drobný tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Laser-Garage s. r. o. 54250005 23,65 € 06.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0293/24 Prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 330,00 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0282/24 Výkon technika BOZP a PO, 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0276/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 15,60 € 16.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFBV/0281/24 SVI - Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ARKA, a.s. 36523496 269,64 € 24.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFBV/0262/24 Pranie a žehlenie 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 773,65 € 04.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFBV/0279/24 Servis akvária 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 77,40 € 01.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0277/24 SVI - terapeutický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Špeci deti, s. r. o. 53627351 231,60 € 16.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0273/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 23,11 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0272/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 250,40 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0255/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 03.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0271/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 371,84 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFBV/0265/24 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 405,19 € 07.10.2024 23.10.2024 Faktúra