Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0302/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 015,59 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/24 | Elektrina 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,52 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/24 | SVI - divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/24 | Tlač 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 106,20 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/24 | Plyn 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/24 | DSS - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,17 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Laser-Garage s. r. o. | 54250005 | 23,65 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 330,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/24 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/24 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA, a.s. | 36523496 | 269,64 € | 24.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/24 | Pranie a žehlenie 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 773,65 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/24 | Servis akvária 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 77,40 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/24 | SVI - terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Špeci deti, s. r. o. | 53627351 | 231,60 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 23,11 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 2 250,40 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 371,84 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |