Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4050

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/21 Plyn - vyúčtovanie 2020 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 503,28 € 15.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0148/19 Stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 -2 177,40 € 24.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0014/23 Storno faktúry za plyn 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -1 601,00 € 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0312/20 Elektrina - vyúčtovanie 2020 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -1 077,16 € 10.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0268/17 Elektrina, vyúčtovanie 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -625,37 € 08.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 Elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -486,70 € 13.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 Vyuctovanie plynu za r.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -411,84 € 19.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0286/21 elektrina - preplatok Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ZSE Energia 36677281 -303,83 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0384/18 Elektrina, vyúčtovanie 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -258,16 € 09.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0284/23 Elektrina 1/2023 - preplatok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -198,90 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 Elektrina - opravná faktúra Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -190,30 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0229/22 Dobropis - vrátenie tovaru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 -185,33 € 22.08.2022 31.10.2022 Faktúra
DFBV/0285/23 Elektrina 2/2023 - preplatok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -170,21 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 Elektrina - opravná faktúra Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 -169,87 € 29.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0253/20 Vrátenie - kuchynský robot Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 -121,00 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0247/24 Storno - Hosting, doména Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TREA plus s.r.o. 52411028 -99,08 € 30.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0145/20 Vrátenie stravných lístkov pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GGFS 47079690 -92,40 € 05.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0351/20 Vrátenie - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GGFS 47079690 -88,20 € 31.12.2020 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/18 Vyúčtovanie - plyn, 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -87,17 € 05.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/23 Plyn Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -64,39 € 17.01.2023 30.01.2023 Faktúra