Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0087/25 | Strava pre klientov, august 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 213,70 € | 24.07.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0097/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 088,60 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0257/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 353,33 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodárne 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Strava pre klientov, august 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 213,70 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | GPS monitoring 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Služby civilnej ochrany 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Mesačná kontrola EPS, 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 119,65 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Servis akvária 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 174,75 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Elektrina 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 478,61 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Tlač 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 118,85 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Plyn 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Réžia klienti 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 239,55 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Strava pre klientov 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 798,82 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Odvoz bioodpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0089/25 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 31.07.2025 | 12.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/25 | Oprava izolácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Vasyl Myhalko | 56148577 | 450,00 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/25 | Krtkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 246,00 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 353,33 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |