Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 628,57 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0047/24 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 239,70 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | GPS monitoring 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Strava pre klientov 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 438,34 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Réžia klienti 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 731,64 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Odvoz bioodpadu 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0133/24 | Pohonné hmoty 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 349,14 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 461,51 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,71 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | SVI - telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 50,88 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | DSS - telefón, internet 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,42 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 142,72 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0045/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 461,51 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 142,72 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0129/24 | Tlač 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 108,20 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | Plyn 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | Servis akvária 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 66,60 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0043/24 | Elektrické lôžka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 3 252,00 € | 31.05.2024 | 06.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |