Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0007/25 Drobný tovar do DSS - Vianočné stromčeky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bellusia s.r.o. 47678500 258,00 € 28.01.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0006/25 Terapeutický materiál - mydlová hmota Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Melora Lab s.r.o. 08533466 101,70 € 28.01.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0012/25 Výkon technika BOZP a PO, 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.01.2025 10.02.2025 Faktúra
DFBV/0011/25 Vodárne 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 412,71 € 22.01.2025 03.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/25 Servis Škoda Fabia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DANUBIASERVICE 31397549 24,60 € 17.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFBV/0010/25 SVI - licencia eKarta rodiny 2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 JumiSOFT s. r. o. 54395534 1 080,00 € 17.01.2025 23.01.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/25 Licencia Cygnus 1-3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 901,36 € 16.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0008/25 Drobný tovar do DSS - kuchyňa Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BRICOL s.r.o. 31414966 45,49 € 16.01.2025 20.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0006/25 Výmena pneumatiky - Citroën Berlingo Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 271,83 € 16.01.2025 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0005/25 Servis stropného zdvižného zariadenia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON spol. s r.o. 36056677 697,29 € 14.01.2025 06.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0004/25 Drobný tovar do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BRICOL s.r.o. 31414966 45,49 € 14.01.2025 27.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0378/24 Elektrina 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia, a.s. 36677281 530,65 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0005/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 194,19 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
VO/0003/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 194,19 € 14.01.2025 14.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0004/25 Kontrola komína Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Kominár s.r.o. 47229632 33,00 € 13.01.2025 03.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0377/24 Vodárne 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 368,48 € 13.01.2025 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0003/25 GPS monitoring 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 10.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFBV/0001/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 94,50 € 10.01.2025 24.01.2025 Faktúra
VO/0002/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 94,50 € 10.01.2025 20.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0002/25 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 415,32 € 10.01.2025 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra