Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/25 | Drobný tovar do DSS - Vianočné stromčeky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bellusia s.r.o. | 47678500 | 258,00 € | 28.01.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/25 | Terapeutický materiál - mydlová hmota | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 101,70 € | 28.01.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0012/25 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/25 | Vodárne 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 22.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Servis Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 24,60 € | 17.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/25 | SVI - licencia eKarta rodiny 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 1 080,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Licencia Cygnus 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 16.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/25 | Drobný tovar do DSS - kuchyňa | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 45,49 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Výmena pneumatiky - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 271,83 € | 16.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 697,29 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 45,49 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0378/24 | Elektrina 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,65 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 194,19 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0003/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 194,19 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0004/25 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 33,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Vodárne 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 368,48 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | GPS monitoring 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 94,50 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0002/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 94,50 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0002/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |