Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0109/23 | Vybavenie do DSS - vysávač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 276,00 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0110/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0303/23 | Seminár - fyzioterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | I.D.L. Company s.r.o. | 52469115 | 80,00 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Servis - práčka Miele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 73,80 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Mesačná kontrola EPS, 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Vybavenie do DSS - práčka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 774,79 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Servis, kontrola a dezinfekcia klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 182,40 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 112,20 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Strava pre klientov 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 456,82 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Pohonné hmoty 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,93 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Pranie a žehlenie 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 619,43 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Vodárne - vyúčtovanie 2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 576,64 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | DSS - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,94 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Odvoz bioodpadu 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | GPS monitoring 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Servisná prehliadka - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Réžia klienti 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 737,18 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0105/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 112,20 € | 05.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |