Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3969
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0365/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 406,56 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
VO/0130/23 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 976,05 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0357/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0131/23 | Svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 274,95 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0356/23 | Plyšové maňušky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | STOCI s.r.o. | 44418957 | 39,80 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0127/23 | Vybavenie do DSS - divadielko | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 235,05 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0129/23 | Vybavenie do DSS - veža | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Muziker a.s. | 35840773 | 333,84 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0355/23 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 155,20 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0128/23 | Plyšové maňušky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | STOCI s.r.o. | 44418957 | 39,80 € | 18.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0351/23 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 293,39 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 900,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/23 | Elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 622,69 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/23 | SVI - mikulášske predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0126/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 279,65 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0347/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 1 198,80 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0338/23 | Pranie a žehlenie 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 542,43 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | Strava pre klientov 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 252,90 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |