Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/24 Plyn 7/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/24 Réžia klienti 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 726,64 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 Strava pre klientov 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 421,58 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 Servis akvária 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 77,40 € 01.07.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/24 SVI - supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Coachingplus Consulting 45675945 240,00 € 01.07.2024 13.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 396,49 € 28.06.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0155/24 Výkon technika BOZP a PO, 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 28.06.2024 13.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0151/24 Servisné práce k PC Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Networ s.r.o. 35889101 162,00 € 24.06.2024 30.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0153/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 944,36 € 24.06.2024 09.07.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0152/24 Kontrola hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FIREcontrol s. r. o. 46388915 390,18 € 24.06.2024 29.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0050/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 944,36 € 21.06.2024 05.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0051/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 396,49 € 21.06.2024 02.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0149/24 Zdravotnícky materiál - CRP testy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Eurolab Lambda, a.s. 35869429 239,70 € 19.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/24 Vodárne - nedoplatok Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 2 021,99 € 18.06.2024 16.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 14.06.2024 25.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0049/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 1 000,00 € 13.06.2024 06.08.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0048/24 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 231,92 € 13.06.2024 24.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0147/24 Elektrické lôžko Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Artspect spol. s r.o. 47760265 1 434,00 € 11.06.2024 07.07.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0145/24 Pranie a žehlenie 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 813,36 € 07.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0143/24 Vodárne 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 357,72 € 07.06.2024 25.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra