Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0005/25 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 697,29 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BRICOL s.r.o. | 31414966 | 45,49 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0378/24 | Elektrina 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,65 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 194,19 € | 14.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0003/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 194,19 € | 14.01.2025 | 14.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0004/25 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 33,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Vodárne 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 368,48 € | 13.01.2025 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/25 | GPS monitoring 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 94,50 € | 10.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0002/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 94,50 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0002/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 10.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | Výmena pneumatiky - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 271,83 € | 10.01.2025 | 16.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0370/24 | Pohonné hmoty 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,84 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 464,82 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Plyn vyúčtovanie 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 422,82 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | Pranie a žehlenie 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 822,16 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/24 | DSS - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,39 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | DSS - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,30 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | SVI - telefón, internet 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,15 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |