Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0117/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 982,56 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/24 | Dodanie a montáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OJS s.r.o. | 44815522 | 4 524,00 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | Servis akvária 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 88,20 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | Elektrina 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 525,61 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus Consulting | 45675945 | 240,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | Vodárne 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 435,35 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | Odvoz bioodpadu 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 807,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | Ročná kontrola detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 288,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | Strava pre klientov 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 390,46 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | Réžia klienti 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 717,44 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | Pohonné hmoty 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,91 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | GPS monitoring 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 75,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | Pranie a žehlenie 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 898,39 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | Tlač 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 103,87 € | 03.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |