Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/24 | SVI - terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Špeci deti, s. r. o. | 53627351 | 231,60 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0089/24 | Licencia - antivírus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 270,82 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0275/24 | Revízia kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 366,52 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 23,11 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 2 250,40 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 371,84 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,71 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | Pohonné hmoty 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 193,39 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0088/24 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Špeci deti, s. r. o. | 53627351 | 231,60 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0265/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | Vodárne 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,88 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | Odvoz bioodpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/24 | GPS monitoring 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | DSS - pneumatiky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 217,51 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0087/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 371,84 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0262/24 | Pranie a žehlenie 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 773,65 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/24 | DSS - telefón, internet 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,42 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | Strava pre klientov 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 486,74 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Réžia klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 746,34 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |