Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,04 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 474,00 € | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | SVI webinár - logopédia, Malinovská | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA, s.r.o. | 26919541 | 88,00 € | 07.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | Pranie a žehlenie 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 622,51 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Odvoz bioodpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | GPS monitoring 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Elektrina 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 518,21 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vodárne 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Pohonné hmoty 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 240,03 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 123,28 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | DSS - telefón, internet 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,32 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0023/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus, občianske združenie | 42127131 | 240,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/24 | Plyn 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Strava pre klientov 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 453,08 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Réžia klienti 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 736,04 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | SVI - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,62 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | DSS - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,97 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra |