Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 516,79 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | Dodanie klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OJS s.r.o. | 44815522 | 463,20 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0120/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 371,74 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0121/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 178,50 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 499,02 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/24 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WebStores, s.r.o. | 44160224 | 357,00 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/24 | Dodanie klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OJS s.r.o. | 44815522 | 463,20 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0347/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 189,42 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 611,50 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | Mesačná kontrola EPS, 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0113/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 105,09 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/24 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 611,50 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 715,40 € | 12.12.2024 | 23.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 301,48 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 189,42 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 982,56 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0001/24 | Dodanie a montáž klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | OJS s.r.o. | 44815522 | 4 524,00 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | Servis akvária 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 88,20 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | Elektrina 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 525,61 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |