Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/24 | Licencia Cygnus 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0033/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 513,56 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/24 | Servis akvária 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 129,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Plyn 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 02.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0031/24 | Servis - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 464,54 € | 28.03.2024 | 03.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0071/24 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 98,54 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/24 | SVI teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 590,00 € | 28.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/24 | Školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/24 | Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 408,91 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 832,12 € | 20.03.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0028/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 408,91 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/24 | Vertikalizačný stojan | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KIDO Centrum s.r.o. | 52699871 | 1 200,00 € | 18.03.2024 | 29.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0067/24 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 50012592 | 100,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Vybavenie do DSS - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 709,55 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | Valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 99,85 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/24 | Tovar do DSS - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 709,55 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/24 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 50012592 | 100,00 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0064/24 | Valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 99,85 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |