Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/26 | DSS - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,99 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | SVI - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,60 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Pranie a žehlenie 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 303,39 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Odvoz bioodpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | Tlač 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 174,34 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | Servis akvária 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0020/26 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 750,00 € | 01.03.2026 | 30.06.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0044/26 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 50,91 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | Vypracovanie a podanie - ohlásenie o vzniku odpadu 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 150,00 € | 23.02.2026 | 10.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,76 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | splátky plynu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13 222,00 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | GPS monitoring 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 17.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | Oprava radiátora | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 159,90 € | 13.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 222,51 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | Strava klienti 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 571,07 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Réžia klienti 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 071,04 € | 11.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 955,44 € | 10.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra |