Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4514

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/25 Vybavenie do DSS - záhradná hadica Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hoppline Kft. HU24287526 24,80 € 22.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 Nádoba k mixéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 665,87 € 17.04.2025 29.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/25 Dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 307,50 € 17.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 587,69 € 15.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/25 Materiál do výtvarnej dielne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE spol.s.r.o. 36618233 453,60 € 15.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 207,88 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/25 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,35 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/25 Vybavenie do SVI Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 395,19 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0041/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 25,41 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0103/25 Vybavenie do DSS - strieška k hojdačke VEGAS LUX Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RESIZE s.r.o. 51477599 57,40 € 15.04.2025 15.04.2025 Faktúra
VO/0039/25 Vybavenie do SVI Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 395,19 € 08.04.2025 29.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0040/25 Vybavenie do DSS - záhradná hadica Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hoppline Kft. HU24287526 24,80 € 08.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0100/25 Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 08.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0099/25 Ročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 1 121,97 € 08.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/25 GPS monitoring 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 08.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/25 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 923,65 € 07.04.2025 05.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0091/25 Pohonné hmoty 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 186,14 € 07.04.2025 05.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 515,83 € 07.04.2025 02.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/25 Elektrina 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia, a.s. 36677281 530,74 € 07.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0092/25 Vodárne 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 412,71 € 07.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra