Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0105/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0268/25 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 489,00 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,29 € | 17.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Kontrola elektrickej inštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 111,00 € | 16.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0103/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 31,86 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/25 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 489,19 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 195,68 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 847,20 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0265/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 967,31 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0107/25 | SVI - muzikoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RYTMIKA Production s.r.o. | 46910735 | 250,00 € | 16.09.2025 | 22.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0102/25 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 320,00 € | 16.09.2025 | 07.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/25 | Doména, hosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 191,73 € | 16.09.2025 | 07.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0106/25 | Eset licencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 499,21 € | 16.09.2025 | 07.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/25 | GPS monitoring 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0098/25 | Kontrola elektrickej inštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 111,00 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0262/25 | Pohonné hmoty 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 155,49 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0097/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 088,60 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0257/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 353,33 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodárne 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |