Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4427

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/25 SVI - telefón, internet 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 40,69 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/25 DSS - telefón, internet 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,25 € 05.05.2025 15.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0045/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 395,12 € 05.05.2025 14.05.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0116/25 Plyn 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 526,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/25 Tlač 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 112,05 € 02.05.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/25 Servis akvária 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 55,35 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0044/25 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 140,79 € 30.04.2025 14.05.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0114/25 Výkon technika BOZP a PO, 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 30.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/25 Prezúvanie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 355,47 € 29.04.2025 05.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0043/25 Tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 31,91 € 29.04.2025 05.05.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0112/25 Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Sylvia Ondrisová 40782280 55,00 € 24.04.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0042/25 Prezúvanie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 355,47 € 23.04.2025 29.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0110/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 25,41 € 22.04.2025 29.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/25 Vybavenie do DSS - záhradná hadica Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hoppline Kft. HU24287526 24,80 € 22.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 Nádoba k mixéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 665,87 € 17.04.2025 29.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/25 Dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 307,50 € 17.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 587,69 € 15.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/25 Materiál do výtvarnej dielne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE spol.s.r.o. 36618233 453,60 € 15.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 207,88 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/25 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,35 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra