Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4423

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/25 Tlač 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 112,05 € 02.05.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/25 Servis akvária 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 55,35 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0044/25 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 140,79 € 30.04.2025 14.05.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0114/25 Výkon technika BOZP a PO, 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 30.04.2025 12.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/25 Prezúvanie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 355,47 € 29.04.2025 05.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0043/25 Tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 LEDart s.r.o. 50020552 31,91 € 29.04.2025 05.05.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0112/25 Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Sylvia Ondrisová 40782280 55,00 € 24.04.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0042/25 Prezúvanie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 355,47 € 23.04.2025 29.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0110/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 25,41 € 22.04.2025 29.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0111/25 Vybavenie do DSS - záhradná hadica Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hoppline Kft. HU24287526 24,80 € 22.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 Nádoba k mixéru Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 665,87 € 17.04.2025 29.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0109/25 Dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 307,50 € 17.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/25 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 2 587,69 € 15.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0107/25 Materiál do výtvarnej dielne Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE spol.s.r.o. 36618233 453,60 € 15.04.2025 24.04.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 207,88 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/25 Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,35 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0105/25 Vybavenie do SVI Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 395,19 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0041/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 25,41 € 15.04.2025 22.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0103/25 Vybavenie do DSS - strieška k hojdačke VEGAS LUX Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 RESIZE s.r.o. 51477599 57,40 € 15.04.2025 15.04.2025 Faktúra
VO/0039/25 Vybavenie do SVI Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 395,19 € 08.04.2025 29.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka