Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4610
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0101/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 195,68 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 847,20 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0265/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 967,31 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0107/25 | SVI - muzikoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RYTMIKA Production s.r.o. | 46910735 | 250,00 € | 16.09.2025 | 22.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/25 | GPS monitoring 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0098/25 | Kontrola elektrickej inštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | revimax group s. r. o. | 53506936 | 1 111,00 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0262/25 | Pohonné hmoty 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 155,49 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0097/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 088,60 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0257/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 353,33 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodárne 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Strava pre klientov, august 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 213,70 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | Mesačná kontrola EPS, 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 119,65 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Elektrina 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 478,61 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0096/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 353,33 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0254/25 | Služby civilnej ochrany 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | Réžia klienti 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 239,55 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Strava pre klientov 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 798,82 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Pranie a žehlenie 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 305,38 € | 03.09.2025 | 31.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 03.09.2025 | 31.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |