Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0080/25 | Doprava a montáž - zásobníky Logalux | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 9 914,29 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0188/25 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | Služby civilnej ochrany 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | Licencia Cygnus 7-9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | SVI - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47,64 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | DSS - telefón, internet 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,22 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 866,23 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Servis akvária 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 105,74 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Tlač 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 133,68 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | Plyn 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Odvoz bioodpadu 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0077/25 | SVI - muzikoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Anton Gúth | 0 | 500,00 € | 26.06.2025 | 31.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0079/25 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0181/25 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 463,95 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0076/25 | SVI - obedy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 464,00 € | 25.06.2025 | 31.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0179/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,76 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Poistný ventil na kotli | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 144,65 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0075/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,76 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 295,96 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |