Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0159/25 Pohonné hmoty 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 324,40 € 05.06.2025 05.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/25 Telefón, internet 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,93 € 05.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/25 Odvoz bioodpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 53,12 € 05.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0059/25 Vybavenie do DSS - regál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 110,00 € 03.06.2025 16.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0058/25 Vybavenie do DSS - záhradný domček Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IPRICE RECARE s.r.o. 05046912 721,59 € 03.06.2025 08.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0156/25 Pranie a žehlenie 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 670,68 € 03.06.2025 27.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/25 Strava pre klientov 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 776,17 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/25 Réžia klienti 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 132,42 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/25 DSS - telefón, internet 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,39 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/25 SVI - telefón, internet 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,69 € 03.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/25 Servis akvária 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 79,91 € 02.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/25 Tlač 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 116,05 € 02.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/25 Plyn 6/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 526,00 € 02.06.2025 17.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/25 Kontrola hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 FIREcontrol s. r. o. 46388915 182,22 € 30.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 Vybavenie do DSS - vozík, rudla Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 185,51 € 30.05.2025 04.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 929,68 € 29.05.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/25 Výkon technika BOZP a PO, 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Global gastro group, s.r.o. 46692371 45,00 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 SVI - Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3original, s. r. o. 54904757 255,00 € 27.05.2025 06.06.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0056/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 929,68 € 26.05.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka