Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/25 | Drobný tovar do DSS - vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 27,95 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0026/25 | Vlajka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40,49 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,27 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,27 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/25 | Servis elektrickej postele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 145,14 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 898,51 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 21,07 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,74 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | Servis elektrickej postele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 145,14 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 21,07 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 20,90 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Mesačná kontrola EPS, 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | GPS monitoring 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Tovar - protišmyková páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TeSe s.r.o. | 47524006 | 57,70 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Elektrina 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 496,29 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0020/25 | SVI - predelenie priestorov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Interiéry Kubiny s. r. o. | 52752976 | 1 100,00 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | Pohonné hmoty 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,89 € | 06.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Vodárne 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |