Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0026/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 125,00 € | 16.03.2026 | 14.04.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0062/26 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,58 € | 12.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 887,59 € | 10.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0024/26 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 204,50 € | 10.03.2026 | 25.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 887,59 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/26 | Vybavenie do DSS - tlačiareň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 266,58 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/26 | Réžia klienti 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 042,65 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Strava klienti 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 476,66 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Elektrina 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 535,33 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 06.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | Služby civilnej ochrany 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Mesačná kontrola EPS, 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Vodárne 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 06.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 7 226,21 € | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | DSS - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,15 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Pohonné hmoty 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 213,88 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | DSS - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,99 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | SVI - telefón, internet 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,60 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Pranie a žehlenie 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 303,39 € | 03.03.2026 | 31.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | Odvoz bioodpadu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.03.2026 | 17.03.2026 | Faktúra |