Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/26 | Služby civilnej ochrany 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 104,99 € | 04.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Pranie a žehlenie 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 553,29 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Pohonné hmoty 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,39 € | 04.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | Seminár Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 03.02.2026 | 14.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 1 269,36 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Tlač 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 172,95 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 239,59 € | 02.02.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/26 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 222,51 € | 02.02.2026 | 13.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/26 | Okenné pákové otvárače | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jiří Jiří | 68231296 | 111,38 € | 02.02.2026 | 13.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0014/26 | Odvoz bioodpadu 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 239,59 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Servis akvária 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 107,01 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0014/26 | Oprava radiátora | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 159,90 € | 02.02.2026 | 24.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/26 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 222,90 € | 02.02.2026 | 20.03.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0012/26 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | Kontrola - motomed Thera Vital | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 86,10 € | 28.01.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0010/26 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 339,76 € | 27.01.2026 | 24.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0010/26 | Servis Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 90,50 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0009/26 | Servis Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 90,50 € | 20.01.2026 | 27.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/26 | Kontrola - motomed Thera Vital | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 86,10 € | 20.01.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |