Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/25 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 6 735,95 € 14.05.2025 13.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0050/25 Konferencia - Paliatívna starostlivosť Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Lúč šťastia, o. z. 54868955 720,00 € 14.05.2025 10.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0052/25 SVI - Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3original, s. r. o. 54904757 255,00 € 14.05.2025 10.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0132/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 319,92 € 14.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 Mesačná kontrola EPS, 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 61,50 € 14.05.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/25 GPS monitoring 5/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 14.05.2025 27.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/25 Odvoz zdravotníckeho odpadu 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 14.05.2025 19.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/25 Zdravotnícke vybavenie - vaňa na sprchovacie lôžko Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 734,90 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 Výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 140,79 € 14.05.2025 14.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 395,12 € 13.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0130/25 Réžia klienti 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 110,33 € 13.05.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/25 Strava pre klientov 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3 702,39 € 13.05.2025 27.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0048/25 Výtvarný materiál - magnety Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Orodian s.r.o. 51281112 99,92 € 12.05.2025 10.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0049/25 Vybavenie do DSS - vozík, rudla Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 188,51 € 12.05.2025 04.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0128/25 Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 18,69 € 12.05.2025 19.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/25 Pranie a žehlenie 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 756,15 € 07.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFBV/0126/25 SVI - výtvarný materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PECE spol.s.r.o. 36618233 288,15 € 07.05.2025 14.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/25 Pohonné hmoty 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 344,83 € 06.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 Vodárne 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 412,71 € 06.05.2025 23.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/25 Elektrina 4/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia, a.s. 36677281 499,62 € 06.05.2025 19.05.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra