Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/25 | Vybavenie do DSS - záhradná hadica | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hoppline Kft. | HU24287526 | 24,80 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0100/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Ročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 121,97 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | GPS monitoring 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 923,65 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | Pohonné hmoty 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 186,14 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 515,83 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Elektrina 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 530,74 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Vodárne 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | DSS - telefón, internet 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,87 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Odvoz bioodpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,42 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 47,36 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Odvoz triedeného odpadu (plast, papier), 1. štvrťrok 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Odvoz a likvidácia odpad a.s. | 00681300 | 51,07 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0038/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 207,88 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 2 587,69 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/25 | Materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 453,60 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/25 | SVI - predelenie priestorov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Interiéry Kubiny s. r. o. | 52752976 | 1 100,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 033,00 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | Licencia Cygnus 4-6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Réžia klienti 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 164,97 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |