Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/25 | Réžia klienti 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 136,72 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 408,61 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 283,20 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | Servis klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 285,36 € | 04.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Pohonné hmoty 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,82 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 650,01 € | 04.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | SVI - telefón, internet 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,45 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | DSS - telefón, internet 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,84 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | Pranie a žehlenie 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 394,95 € | 03.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | SVI - muzikoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RYTMIKA Production s.r.o. | 46910735 | 300,00 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/25 | Tlač 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 146,27 € | 02.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/25 | Odvoz bioodpadu 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 89,30 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/25 | Plyn 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | Vybavenie do DSS - príslušenstvo k počítačom | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 77,94 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 650,68 € | 01.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra |