Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0065/25 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 24,60 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0166/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0064/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 151,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | Prenosné miniterminály | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 671,58 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/25 | Vodárne 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | Elektrina 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 518,63 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Servis Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 310,70 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0061/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 297,05 € | 05.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0160/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 797,26 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | Pohonné hmoty 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 324,40 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | Telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,93 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Odvoz bioodpadu 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,12 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/25 | Vybavenie do DSS - regál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 110,00 € | 03.06.2025 | 16.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/25 | Vybavenie do DSS - záhradný domček | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPRICE RECARE s.r.o. | 05046912 | 721,59 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0156/25 | Pranie a žehlenie 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 670,68 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | Strava pre klientov 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 776,17 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | Réžia klienti 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 132,42 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | DSS - telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,39 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |