Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0113/25 | Konferencia paliatívnej medicíny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MIROSLAV KELEMEN | 47720140 | 230,00 € | 03.10.2025 | 05.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/25 | SVI - Dramatoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 250,00 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/25 | Servis kotlov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 986,34 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0109/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 55,00 € | 03.10.2025 | 28.11.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0280/25 | Plyn 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 02.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | Licencia Cygnus 10-12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 901,36 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Zdravotnícky materiál - Covid testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 31,86 € | 01.10.2025 | 03.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/25 | Odvoz bioodpadu 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Tlač 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 146,87 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Servis akvária 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 99,70 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | SVI - telefón, internet 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,33 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | DSS - telefón, internet 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 27,05 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 722,22 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 489,19 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Výkon technika BOZP a PO, 9/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | Prenájom - dávkovače k umývačke riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 121,22 € | 24.09.2025 | 29.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0105/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 017,23 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0268/25 | IT služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 489,00 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |