Faktúra č. DFBV/0107/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0107/26
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 28.04.2026
- Celková hodnota: 363,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0040/26
- Dátum zverejnenia: 08.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/26 | Spotrebný tovar do DSS - tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 363,13 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |