Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 693,31 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0203/24 | Vybavenie do DSS - kosačka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 541,30 € | 09.08.2024 | 13.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0060/24 | Servis umývačky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 118,26 € | 08.08.2024 | 18.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0202/24 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Elektrina 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 611,14 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 35,00 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | GPS monitoring 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | Pohonné hmoty 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,94 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Vodárne 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,88 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Odvoz bioodpadu 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | Servis elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 1 403,00 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 999,49 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/24 | Vybavenie do DSS - kosačka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 541,30 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0193/24 | DSS - telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,45 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | SVI - telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 24,82 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 382,02 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,50 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0058/24 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Clean Taxi s. r. o. | 54675847 | 648,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 382,02 € | 05.08.2024 | 06.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0189/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 622,44 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |