Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 47,36 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,77 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/25 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Vlajka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40,49 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,74 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | Drobný tovar do DSS - vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 27,95 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0026/25 | Vlajka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40,49 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/25 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 693,00 € | 18.03.2025 | 28.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,27 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,27 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/25 | Servis elektrickej postele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 145,14 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 898,51 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 21,07 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,74 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | Servis elektrickej postele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 145,14 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 21,07 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 20,90 € | 10.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | Mesačná kontrola EPS, 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 61,50 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |