Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0386/25 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 246,00 € | 09.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/25 | BTK prístroja | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PROMOSS s.r.o. | 52835235 | 55,35 € | 09.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0387/25 | DSS - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PhDr. Mgr. Branislava Belanová | 56885423 | 135,00 € | 09.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/25 | Prehliadka kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 200,00 € | 09.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/25 | Elektrina 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 561,56 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | Služby civilnej ochrany 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFIA s. r. o. | 52672972 | 105,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | DSS - telefón, internet 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,12 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | SVI - dramatoterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MaKiLe, s.r.o. | 47953543 | 450,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | Strava klienti 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3 789,84 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | Réžia klienti 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 136,72 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 408,61 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 283,20 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | Servis klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 285,36 € | 04.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Pohonné hmoty 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,82 € | 04.12.2025 | 01.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 650,01 € | 04.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | SVI - telefón, internet 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,45 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | DSS - telefón, internet 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,84 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | Pranie a žehlenie 11/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 394,95 € | 03.12.2025 | 28.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |