Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0228/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 189,90 € 06.09.2024 04.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 PHARMATOP III, s.r.o. 44657382 999,49 € 06.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0231/24 Vodárne 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 347,88 € 06.09.2024 24.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0234/24 GPS monitoring 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 06.09.2024 21.09.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0229/24 Elektrina 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 555,37 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0227/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0230/24 Odvoz bioodpadu 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0232/24 Tovar - SVI - telefóny Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 711,07 € 06.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0226/24 Pohonné hmoty 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 153,86 € 04.09.2024 04.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0225/24 Pranie a žehlenie 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 426,05 € 04.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0223/24 Réžia klienti 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 167,64 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0222/24 Strava pre klientov 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 558,62 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/24 Telefón, internet 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 71,93 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0221/24 SVI - telefón, internet 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 24,66 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0220/24 DSS - telefón, internet 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,30 € 03.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0219/24 Inzercia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 46,80 € 02.09.2024 01.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0218/24 Tlač 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 89,70 € 02.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0217/24 Plyn 9/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 02.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0216/24 Servis akvária 8/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 66,60 € 02.09.2024 17.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0072/24 SVI - supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Coachingplus Consulting 45675945 240,00 € 01.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka