Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4344

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 425,30 € 05.02.2025 17.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/25 Odvoz bioodpadu 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 53,14 € 05.02.2025 17.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/25 GPS monitoring 2/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 43,79 € 05.02.2025 17.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0014/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 965,16 € 04.02.2025 17.03.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0020/25 Pohonné hmoty 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 187,97 € 04.02.2025 03.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/25 Réžia klienti 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 749,40 € 04.02.2025 17.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/25 Strava pre klientov 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 497,00 € 04.02.2025 17.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 DSS - telefón, internet 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,55 € 04.02.2025 17.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/25 Tokeny k autám Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 14,15 € 04.02.2025 17.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
VO/0013/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 425,30 € 04.02.2025 06.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0012/25 Seminár - verejné obstarávanie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 60,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0019/25 Tlač 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 111,09 € 03.02.2025 17.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0018/25 SVI - telefón, internet 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 43,95 € 03.02.2025 17.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0017/25 DSS - telefón, internet 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,81 € 03.02.2025 17.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0015/25 Dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš, r. 2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Linde Gas 31373861 264,45 € 03.02.2025 13.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/25 Servis akvária 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 101,97 € 03.02.2025 06.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0011/25 Tokeny k autám Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 14,15 € 03.02.2025 04.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0009/25 Kurz Bazálnej stimulácie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. 25889966 283,74 € 30.01.2025 31.03.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0010/25 SVI - Supervízia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 3original, s. r. o. 54904757 255,00 € 30.01.2025 19.03.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0013/25 Servis - stropné zdvižné zariadenie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 VELCON spol. s r.o. 36056677 697,29 € 30.01.2025 13.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra