Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 425,30 € | 05.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Odvoz bioodpadu 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,14 € | 05.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | GPS monitoring 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 43,79 € | 05.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0014/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 965,16 € | 04.02.2025 | 17.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0020/25 | Pohonné hmoty 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,97 € | 04.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Réžia klienti 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 749,40 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Strava pre klientov 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 497,00 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | DSS - telefón, internet 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,55 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Tokeny k autám | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 14,15 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0013/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 425,30 € | 04.02.2025 | 06.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/25 | Seminár - verejné obstarávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0019/25 | Tlač 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 111,09 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | SVI - telefón, internet 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,95 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | DSS - telefón, internet 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,81 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš, r. 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 264,45 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Servis akvária 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 101,97 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | Tokeny k autám | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 14,15 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 283,74 € | 30.01.2025 | 31.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0010/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 30.01.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0013/25 | Servis - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 697,29 € | 30.01.2025 | 13.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |