Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/26 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 415,32 € | 12.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 221,33 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0007/26 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 35,00 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/26 | Seminár Vema | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 12.01.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/26 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 955,44 € | 12.01.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/26 | Tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 1 269,36 € | 12.01.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/26 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/26 | Servis - Citroën Jumper | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi s.r.o. | 44244282 | 264,60 € | 09.01.2026 | 11.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0407/25 | Odvoz bioodpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,40 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | Tlač 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 142,63 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | SVI - tašky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ImperialMedia s.r.o. | 27737683 | 175,37 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | DSS - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 49,29 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | SVI - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,54 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KRION Partners s.r.o. | 36858617 | 369,00 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | Právne služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | DSS - telefón, internet 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,55 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | Elektrina 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 590,87 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | Vodárne 12/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,10 € | 31.12.2025 | 23.01.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | IT servis, november, december 2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 295,50 € | 31.12.2025 | 27.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |