Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/25 | DSS - telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,39 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | SVI - telefón, internet 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,69 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | Servis akvária 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 79,91 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | Tlač 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 116,05 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | Plyn 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 182,22 € | 30.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Vybavenie do DSS - vozík, rudla | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 185,51 € | 30.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 929,68 € | 29.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 45,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | SVI - Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0056/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 929,68 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/25 | SVI - občerstvenie na Deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 45,00 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/25 | Kontrola hasiacich prístrojov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 182,22 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0143/25 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 693,00 € | 26.05.2025 | 27.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0054/25 | Terapeutický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BALATRADE s.r.o. | 46736573 | 200,47 € | 23.05.2025 | 24.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0142/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 30,70 € | 23.05.2025 | 21.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0053/25 | Prenájom priestorov, vzdelávanie 30.5.2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | 00683191 | 82,50 € | 22.05.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 483,21 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0139/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 483,21 € | 19.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra |