Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/25 | Vodárne 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 412,71 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Elektrina 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,62 € | 06.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | Odvoz bioodpadu 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 53,14 € | 06.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0047/25 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE spol.s.r.o. | 36618233 | 288,15 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0123/25 | Tovar - svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 31,91 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0046/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 362,92 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0120/25 | Telefón, internet 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,30 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | SVI - telefón, internet 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,69 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | DSS - telefón, internet 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,25 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0045/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 395,12 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0116/25 | Plyn 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 526,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | Tlač 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 112,05 € | 02.05.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | Servis akvária 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 55,35 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0044/25 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 140,79 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0114/25 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 355,47 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0043/25 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 31,91 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0112/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 55,00 € | 24.04.2025 | 27.05.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0042/25 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 355,47 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 25,41 € | 22.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |