Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4337

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0382/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 31.12.2024 27.01.2025 Faktúra
DFBV/0373/24 DSS - telefón, internet 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,39 € 31.12.2024 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0374/24 DSS - telefón, internet 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,30 € 31.12.2024 20.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0372/24 SVI - telefón, internet 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 33,15 € 31.12.2024 20.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0381/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 31.12.2024 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0375/24 Odvoz bioodpadu 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 31.12.2024 20.01.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0379/24 SVI - teambuilding Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 THERMPRES, s.r.o. 36717185 190,74 € 31.12.2024 15.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0369/24 Tlač 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 96,20 € 31.12.2024 13.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0366/24 Vybavenie do DSS - stoličky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 1 160,40 € 30.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0368/24 Vybavenie do DSS - počítač Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 1 017,29 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0367/24 Odevy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Zážitkové programy, s. r. o. 52167208 559,00 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0131/24 Odevy Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Zážitkové programy, s. r. o. 52167208 559,00 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0130/24 Vybavenie do DSS - stoličky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 B2B Partner 44413467 1 160,40 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0132/24 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 1 017,29 € 30.12.2024 02.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0365/24 Servis akvária 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP, spol. s r.o. 35807032 69,48 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0364/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 791,28 € 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
VO/0129/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 791,28 € 23.12.2024 08.01.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0361/24 Mobilný telefón Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFBV/0363/24 Réžia klienti 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 658,66 € 23.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0362/24 Strava pre klientov 12/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 194,66 € 23.12.2024 27.12.2024 Faktúra