Faktúra č. DFBV/0133/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Levron s.r.o.
- IČO: 27850790
- Adresa: Klinová 620/1, 709 00 Ostrava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0133/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - plienky
- Dátum doručenia: 22.05.2026
- Celková hodnota: 580,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0054/26
- Dátum zverejnenia: 03.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/26 | Vybavenie do DSS - plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Levron s.r.o. | 27850790 | 580,50 € | 20.05.2026 | 29.05.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |