Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/25 | Servis akvária 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP, spol. s r.o. | 35807032 | 128,48 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0032/25 | Servisná prehliadka - Citroën Berlingo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MOTOR PARTNER, s.r.o. | 35694866 | 1 115,04 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/25 | Kurz Bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 283,74 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0030/25 | Nádoba k mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 665,87 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | Vybavenie do DSS - strieška k hojdačke VEGAS LUX | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 57,40 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/25 | SVI - vizitky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | D one PRINT, s. r. o. | 53220269 | 89,72 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0029/25 | SVI - vizitky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | D one PRINT, s. r. o. | 53220269 | 89,72 € | 20.03.2025 | 07.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/25 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 47,36 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 212,77 € | 19.03.2025 | 01.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/25 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3original, s. r. o. | 54904757 | 255,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Vlajka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40,49 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,74 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | Drobný tovar do DSS - vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS Slovakia s.r.o. | 48136522 | 27,95 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0026/25 | Vlajka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 40,49 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/25 | SVI - konferencia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 693,00 € | 18.03.2025 | 28.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,27 € | 18.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 205,27 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/25 | Servis elektrickej postele | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 145,14 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,35 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |