Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0303/24 GPS monitoring 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 08.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0302/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 1 015,59 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0301/24 Pranie a žehlenie 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 3 221,13 € 07.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0097/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Tibor Varga TSV Papier 32627211 503,00 € 07.11.2024 28.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0098/24 Žalúzie Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 J&J Csonga, s.r.o. 44251858 504,00 € 07.11.2024 22.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0099/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 739,64 € 07.11.2024 22.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0299/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 327,01 € 07.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0300/24 Mesačná kontrola EPS, 11/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 07.11.2024 22.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0304/24 Elektrina 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,52 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0296/24 Vodárne - vyúčtovanie 2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 841,67 € 06.11.2024 26.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0295/24 Odvoz bioodpadu 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 64,80 € 06.11.2024 19.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0298/24 Kongres Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 eydis, s.r.o. 08435294 44,00 € 06.11.2024 12.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0297/24 SVI - drobný tovar Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Laser-Garage s. r. o. 54250005 23,65 € 06.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0294/24 Pohonné hmoty 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 189,80 € 05.11.2024 05.12.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0293/24 Prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 330,00 € 05.11.2024 12.11.2024 Faktúra
VO/0096/24 Drobný tovar do SVI Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Laser-Garage s. r. o. 54250005 23,65 € 04.11.2024 05.12.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0287/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 412,09 € 04.11.2024 30.11.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0292/24 Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Peter Májek 40706061 70,00 € 04.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0289/24 DSS - telefón, internet 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,88 € 04.11.2024 19.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0288/24 SVI - telefón, internet 10/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 62,11 € 04.11.2024 19.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra