Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/24 | GPS monitoring 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 1 015,59 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | Pranie a žehlenie 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 3 221,13 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0097/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 503,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0098/24 | Žalúzie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 504,00 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 739,64 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0299/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,01 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | Mesačná kontrola EPS, 11/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | Elektrina 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,52 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | Vodárne - vyúčtovanie 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 841,67 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | Odvoz bioodpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 06.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | Kongres | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 44,00 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Laser-Garage s. r. o. | 54250005 | 23,65 € | 06.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | Pohonné hmoty 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 189,80 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 330,00 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0096/24 | Drobný tovar do SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Laser-Garage s. r. o. | 54250005 | 23,65 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0287/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 412,09 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 70,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | DSS - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,88 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | SVI - telefón, internet 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 62,11 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |