Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4206

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0045/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 461,51 € 03.06.2024 18.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0044/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 142,72 € 03.06.2024 18.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0129/24 Tlač 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 108,20 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 Plyn 6/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 Servis akvária 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 66,60 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
VO/0043/24 Elektrické lôžka Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Artspect spol. s r.o. 47760265 3 252,00 € 31.05.2024 06.08.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0127/24 Školenie - Deeskalácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 506,00 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0126/24 Výkon technika BOZP a PO, 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP 17333504 83,00 € 29.05.2024 11.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/24 školenie - Deeskalácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 552,00 € 21.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 13,00 € 21.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 215,93 € 17.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 Strava pre klientov 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 434,36 € 14.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/24 Réžia klienti 4/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 730,44 € 14.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 73,23 € 14.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0041/24 Vzdelávanie - deeskalačné techniky Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 506,00 € 13.05.2024 03.06.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
VO/0040/24 Vybavenie do DSS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alza.sk 36562939 73,23 € 13.05.2024 14.05.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0119/24 Mesačná kontrola EPS, 3/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 60,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 Prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Pneuservis HUGO s.r.o. 50749374 294,00 € 13.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/24 Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 4 505,96 € 09.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 GPS monitoring 5/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 TSS Group, a. s. 36323551 42,72 € 09.05.2024 20.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra