Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/23 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 299,90 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 68,28 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 448,80 € | 25.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 771,56 € | 21.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Prenájom - dávkovače k umývačke riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 108,00 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 97,88 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0230/23 | Elektrina 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 536,30 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 416,87 € | 14.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | Erasmus - preklad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 448,80 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0228/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 131,21 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 569,64 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | Mesačná kontrola EPS, 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 11.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0077/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 416,87 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0073/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 771,56 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0074/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 131,21 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/23 | Servis sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,20 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0076/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 569,64 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |