Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/23 | Tovar - do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VYDRA, s.r.o. | 35844311 | 118,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 231,36 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 773,69 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Elektrina 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 437,39 € | 12.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Strava pre klientov 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 362,28 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Réžia klienti 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 708,80 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | Servis - Dacia Jogger | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 231,36 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0060/23 | Tovar - do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VYDRA, s.r.o. | 35844311 | 118,40 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0170/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 220,92 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0058/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 773,69 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 220,92 € | 07.07.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0169/23 | Pranie a žehlenie 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 284,70 € | 06.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Vodárne 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Odvoz bioodpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | GPS monitoring 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 40,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Pohonné hmoty 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,18 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | DSS - telefón, internet 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,01 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |